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你好,我们付款之后对方没有给我们开发票,我们分录 借:原材料 贷:银行存款 等收到发票后再怎么做账

2021-12-11 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-11 15:41

您好 把发票附在这笔分录后面就好了 或者把这笔分录红冲 然后根据发票写分录

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快账用户9042 追问 2021-12-11 15:42

发票附在后面不做红冲也可以是吧,直接发票到了,不需要其他账务处理,直接粘贴就可以

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齐红老师 解答 2021-12-11 15:43

如果金额没有差异的话 可以的

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快账用户9042 追问 2021-12-11 15:43

如果我红冲的话,这笔分录应该怎么做

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齐红老师 解答 2021-12-11 15:46

把前面分录写一样的 金额红字就好了啊

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您好 把发票附在这笔分录后面就好了 或者把这笔分录红冲 然后根据发票写分录
2021-12-11
你好,你可以按照你上面的做。付款项 借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 贷:预付账款
2021-01-08
同学你好,以后能取得发票么?
2021-10-19
你看看你银行存未是多付了还是怎么的,多付是不是去要回来,少付了付给别人。 借 应付账款 应交税费-应交增值税(进项税)贷 应付账款,调整原来的暂估款。然后再相应调整 应付账款 借或贷 应付账款 借或贷 银行存款 就是你要收或付的差额。另外你们这个不合规,一般是发票到了再付款,怎么发票都没到就付暂估款了。
2021-11-05
同学您好,我不太明白您说的收到材料款是您公司收到的,还是对方公司收到的
2024-10-23
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