Q
老师您好 请问这道题怎么解析
2021-12-09 18:30
2021-12-09 19:06
福利费扣除限额5000000*0.14=700000 纳税调增750400-700000=50400
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老师好，请问下这道题的答案及解析
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职工教育费扣除限额400000 纳税调增418800-400000=18800
工会经费扣除限额5000000*0.02=100000全额扣除
业务招待费扣除限额255000*0.6=153000 60000000*0.005=300000纳税调增 255000-153000=102000
广告费扣除限额60000000*0.15=9000000当年全额扣除，纳税调减170000
行政罚款不可以抵扣，纳税调增65000
税收滞纳金和坏账准备纳税调增 300000+509430=809430
应纳税所得额的计算是 3000000+50400+18800+105000-170000+65000+809430=3878630 应交所得税3878630*0.25=969657.5
2借所得税费用969657.5 贷应交税费-应交所得税969657.4
我想问一下职工教育经费可以结转下一年抵扣，18800＊25%=9400，这个分录是借 递延所得税资产 贷 所得税费用吗
你好你的会计分录是对的