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Q

老师,请问分公司利润上交总公司,总公司需要开票给分公司吗?企业所得税是由总公司汇算清缴的。

2021-12-09 16:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-09 16:37

你好,按照你描述的情况,是不需要单独开票的

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快账用户3497 追问 2021-12-09 16:39

年末在账面上需要交给总公司,实际上并没有转账给总公司,会计分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2021-12-09 16:40

,借:利润分配-未分配利润,贷:利润分配-应付利润,同时,借;利润分配-应付利润,贷:现金或者银行存款或者其他应付款。

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快账用户3497 追问 2021-12-09 16:42

借:利润分配-未分配利润。贷:其他应付款-总公司。这样是不是错了?

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齐红老师 解答 2021-12-09 16:46

不能和二为一,还是要分开写哈

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职称:注册会计师,税务师

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