老师，我们公司是从11月转为一般纳税人的，但是开票的人错税率开成1的税率，并且应该交税的商品开成免税，把农产品收购发票当成普票开给客户，这些情况怎样处理呢？已跨月了
你好，这些票是不是都发生在11月还是？
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您好，老师，我是一般纳税人，10月份发票发现错误，有个产品应该是9个点税率，开成3个点的税率了，当月报税的话怎么处理呢？
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我公司是食品公司，当时是小规模纳税人，上一个财务交接给我说的是，蔬菜肉类开票选免税，但我这几个月所有产品都选了免税，包括加工食品类。上个财务跟我讲淡水产品和加工食品不选免税，发票已经开出去好几个月了，现在公司已经升级成一般纳税人，税率选错了，现在怎么办呢
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老师，我们保安公司一般纳税人，简易征收开差额发票，上个月开了一张普通发票，错选成了6%的税率，现在对方不给我们退还发票，这样的情况应该怎么办啊？
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客户是小规模纳税人，我们是销售方是一般纳税人。客户从我们这里购买的有蔬菜鲜肉鸡蛋这样免税农副产品，还有一些速冻饺子和熟食干调这些13%或者9%的商品，问:客户要求给她全部开成普票，我怎么开？只是把专票换成普票，内容和专票上的都一样吗？
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老师，我们公司是从11月转为一般纳税人的，但是开票的人错税率开成1的税率，并且应该交税的商品开成免税，把农产品收购发票当成普票开给客户，这些情况怎样处理呢？已跨月了
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某企业生产甲产品经三道工序连续加工制成。其原材料在各道工序开始时一次投入。甲产品的原材料消耗定额、工时定额和在产品数量如表7-11所示。本月完工甲产品400件，各工序月末在产品加工程度均为本工序的50%，甲产品月初在产品成本为：直接材料2058元，直接人工1431元，制造费1331元；本月发生的生产耗费为：直接材料14322元，直接人工8189元，制造费7327元。要求：采用约当产量比例法计算完工产品与月未在产品成本。
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粤公网安备 44030002003870号
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是的，开票的不熟悉业务
那这个需要红冲了，你们开的票再红冲掉
红冲在12月份开，但是我11月报税的话咋报呢？照错开的报吗？
免税要填增值税免税表，我选什么理由呢？
对啊，就是按照你错开的报，然后1月份报12月份的话，再按照红冲的报
实务分录又怎么出？
免税那张表怎么填
转出的进项税就是 借 原材料（库存商品）贷应交税费——应交增值税（进项税额转出） 销售的那个就做相反分录
金金老师，我免税那张表现在怎么天呢？
哪个啊？能具体说说吗
错把应该交税的商品，税率开成免税的那部分
那个就是你在1月份申报12月份的时候，填在附列资料一那个表上
填负数吗
对啊，就是填负数金额，刚才我记得有一个这样问的，不是你是吧
嗯，那错把农产品收购发票当成普票开了的，在12月红冲，然后重新开成普票，是不是这样？
对的，是这个意思的老师
谢谢金金老师的解答
不客气，祝您开心每一天