演示账套

Q

老师好！退去年企业所得税的时候，我做如下分录，借银行存款贷应交税费应交所得税借应交税费应交所得税贷以前年度损益借以前年度损益贷利润分配-未分配利润这个做完资产负债表不平。

2021-12-08 14:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-08 14:17

你好，是你的资产负债表和利润表勾稽关系不对吧？只要你做了1000年都随意调整，都会出现这个问题的，你可以忽略就行。

快账用户1494 追问 2021-12-08 14:19

是资产负债表左右不平

快账用户1494 追问 2021-12-08 14:20

勾稽关系倒是不差

快账用户1494 追问 2021-12-08 14:20

当月的资产负债表

快账用户1494 追问 2021-12-08 14:21

我是想问是不是最后结转本年利润未分配利润要年底在做那笔分录

齐红老师解答 2021-12-08 14:22

这个不影响的你看下你的未分配利润增加吗。

快账用户1494 追问 2021-12-08 14:25

现在就是资产负债表资产总计差那个退税的数，而它是表现在应交税费那少

齐红老师解答 2021-12-08 14:28

你好，你最后一个分录是自己做的还是系统做的？

快账用户1494 追问 2021-12-08 14:29

我自己做的

齐红老师解答 2021-12-08 14:33

你截图你的科目余额表和资产负债表看一下。

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师