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老师您好,我们公司增值税收入额和所得税收入额不一致,差额是我们的营业外收入,是怎么回事呀

2021-12-06 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-06 11:39

一、那是做企业所得税申报错误,营业外收入是不是营业收入。 二、营业外收入不属于日常业务产生的收入;营业收入属于日常业务取得的收入。 三、营业外收入不征收增值税,营业收入征收增值税。

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快账用户6522 追问 2021-12-06 11:44

我们零售公司,供货商交的排面费、堆头费,我们开6税率销项发票,记营业外收入

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齐红老师 解答 2021-12-06 11:44

这个属于营业收入,需要征收6%的增值税销项税额

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快账用户6522 追问 2021-12-06 11:48

所得税申报表没有营业外收入这项,我应该怎么填写呀

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齐红老师 解答 2021-12-06 14:44

所得税预缴申报表里面是没有营业外收入,在企业所得税汇算清缴报表里面是有的。在季度申报里面不需要申报营业外收入的数据

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一、那是做企业所得税申报错误,营业外收入是不是营业收入。 二、营业外收入不属于日常业务产生的收入;营业收入属于日常业务取得的收入。 三、营业外收入不征收增值税,营业收入征收增值税。
2021-12-06
你好包括,收入总额我是填六万 加增值税,
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你好,你开的是什么业务的发票?
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同学您好,您的差额是固定资产清理的金额是吧,这是属于正常的,
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