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我公司属于小规模,从一般纳税人那里拿货,付了材料款,现在对方如果开票的话要加10个点才肯开,这样我公司不想开票了,这样如何处理呢……怎么做才会合理能税前扣除呢

2021-12-05 12:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-05 12:12

同学,您好,这种要有票才可以抵扣的,或者你去个体户开点票可以抵扣,或者多做点工资。

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快账用户7353 追问 2021-12-05 12:16

那一笔我付出的材料款如何处理呢……没有票结转不了成本,也税前扣除不了

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齐红老师 解答 2021-12-05 12:20

你不要做计入材料,可以直接做成主营业务成本不就行了吗?这样就不用结转了。

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快账用户7353 追问 2021-12-05 12:29

这样也可以吗

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齐红老师 解答 2021-12-05 12:32

这样可以的,是公司的主营业务成本呀。

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同学,您好,这种要有票才可以抵扣的,或者你去个体户开点票可以抵扣,或者多做点工资。
2021-12-05
您正常进行账务处理,没有成本票的汇算清缴纳税调整就行。
2023-12-01
你好,小规模企业收到专票应该退回。没有退回小规模企业不承担责任由开具专票的纳税人承担,因为一般纳税人不允许开专票给小规模纳税人
2020-03-03
你好,很高兴为你解答 一种方式是公司之间的往来款处理 一种方式是小规模单位采购然后小规模单位开票就可以,即使开专票才三个点
2022-04-13
没有开销售发票也要正常确认未票收入。冲销预收款就可以。
2024-07-13
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