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老师如果采购一批货物,货款未支付,发票账单也没到材料已经验收入库按暂估入账的话下月初做相反分录冲回这笔账,那不就是相当于账上没有这笔账了吗?货款支付发票账单到了该怎样做分录呢?

2021-12-05 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-05 11:02

同学你好 很高兴为你解答 次月反分录冲销是因为实际金额到了 所以按照实际金额重新入账的

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同学你好 很高兴为你解答 次月反分录冲销是因为实际金额到了 所以按照实际金额重新入账的
2021-12-05
同学你好 这个正确
2022-05-23
你好    1. 先做暂估 。如果你知道收到的是专票 你直接不含税暂估 。如果是收到普票 你价税合计来暂估 。收到发票直接附凭证后面去。 进项税补做即可。   
2021-02-01
借工程材料,贷应付账款——暂估入库 冲销这笔分录,再做有票的分录
2022-06-23
你好,不对的。 款以打给对方,货到以验收入库,但发票未到,分录是 借:预付账款,贷:银行存款 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估 一个月后发票到了,分录是 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2023-06-24
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