咨询
Q

1、某商业企业是增值税一般纳税人,2019年5月份发生下列业务(1)购入壁纸一批,取得增值税专用发票,价款200000元,增值税26000元,这批壁纸50%用于装饰职工食堂,50%用于零售,取得含税收入135600元。(2)购入书包10000个,取得的增值税专用发票上注明价款90000元,增值税11700元,将其中500个赠送给某共建小学,其余以每个20元的零售价格全部零售。(3)将本企业电梯广告位出租给某广告公司发布广告,收取含税广告位占用费40000元,该建筑取得于“营改增”之前,该商业企业对此业务选择简易计税方法计税。(4)为B食品厂(增值税一般纳税人)代销橄榄油,取得零售收入76300元。与B食品厂结账,支付B食品厂43600元(含税),取得增值税专用发票。另向B食品厂收取结账额5%的返还收入。(5)将企业使用过的包装物卖给废品回收公司,取得含税收入6000元(其他相关资料:上述增值税专用发票均合规且在本月抵扣)要求:(1)该企业当期实际可抵扣的增值税进项税(2)该企业当期的增值税销项税额(3)该企业当期应纳的增值税

2021-12-04 13:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-04 14:48

你好需要计算做好了给你

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×