老师，我想问一下，公司员工报销时，购买的物品没有发票所以就自己找票报销，但是找的是油费或者客运服务费，这种的发票我们该怎么入账，入什么科目
你好，是内账还是外账的处理？
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老师你好，采购的保洁用品，直接做的营业费用保洁用品，合同上注明了返利百分之三，对方开票时也把返点开在了发票上。正价商品下开了一行三个点的负数，我做账时直接按照票面总价做对吗？总价是扣除了百分之三的返点的价格
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计提无形资产摊销20000元;计提固定资产折旧150000元，其中计入制造费用120000元，管理费用30000元;计提固定资产减值准备10000元
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有300元提现费率3 ％➕2单笔是多少
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我们公司就一套账
你好，那也不应当找其他发票代替入账，这样会导致怎么做都不合适的 如果按购买的物品做账，发票却是油费或者客运服务费 如果按油费或者客运服务费做账，与实际购买物品这个事实又不相符
没有发票的话我们能直接入账吗
你好，可以做无票费用支出入账，汇算清缴的时候做纳税调增处理，而不应当用其他发票代替入账。
如果是内外账分开的，外账的话油费或者客运服务费这个怎么入账。
你好，外账的油费或者客运服务费 借：管理费用等科目，贷：库存现金等科目
外账油费也不能都入到管理费用-油费里边吧，一个月油费太多是不是也不正常啊。找票的油费可不可以入到办公费二级明细里边
你好，外账油费支出，是通过管理费用-油费 科目核算，当然也不能太大 找票的油费，不可以计入办公费明细
好的，知道了，谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。