老师，之前股东垫资了4万在公司里，现在公司备用金里有现金可以还给股东，我这个归还的分录后面的附件就是附一张股东收到这笔钱的收据吗？还是有其他凭证？

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• 老师好，我们是小规模纳税人，24年12月没有计提企业所得税，25年1月申报时实缴了税费1600，做的分录是：借应交税费—应交企业所得税1600 贷银行存款1600，没有计提分录。资产负债表的年初数报过税局了又不能随意改了，这种情况该怎么处理

• 老师好，我结转损益后，看到一月份结转损益的凭证中本年利润的金额是贷方，但是我还没有计提所得税费用，请问我计提所得税费用可以按此时本年利润贷方的金额计提吗？还是说要用此时本年利润贷方金额收取费用提前之后的金额去计提所得税？

• 老师新年好，请问单独的内帐怎么做？我只做过外帐内帐一起的帐

• 公司对公账户转一笔金额到员工个人卡用来当做备用金，合法吗？

• 老师我们公司的交电费的名有3个，有一个是我们公司的名，令一个是投资我们厂房公司的名，还有一个是办公室在另一个公司名，这样的情况下我交的电费有发票，在保税时怎么办

• 老师，草料加工，对方的机械，对方的人工，我们提供草料，应该开发票开什么发票，机械租赁还是劳务，

• 老师我为公司垫付的电费，怎样写分录

• 你好老师如果员工工资每月是5000元但加上满勤奖还有绩效奖就是5400元这时老师这时把这400元放到哪里不用缴纳个税

• 二月账第九笔业务缴纳社保412是在什么时候计提的呢？

• 2025年1月公司社保忘记交了，2月2日补缴，这个分录要计在那个月上，还要计提吗，有滞纳金7.5元，这个分录怎样做才对