老师您好！去年会计保证金做计提了，收到钱的时候没冲减，又做了一笔其他应付款，用友2020年已经结账了，现在需要怎么办？
你好，这个金额大吗？不大的话，可以不走以前年度损益调整
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老师您好请问我们去年有笔钱已经现金支付了但是到年底的时候忘记了又多做了一笔欠付应付账款 我们今年要怎么冲销呢
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老师您好，我想问的是账务处理的问题，涉及到老旧系统，之前是一套账，现在是两套账，导入过来的时候财务会计预算会计项目金额一致。如2019年在旧系统做了这样一笔分录，借:费用（a项目）100.贷零余额90.其他应付款10，第一个问题:2020年，10块钱付了，财务会计:其他应付款10，贷:零余额10元，这时候预算会计如何做账，第二个问题，2020年这笔钱不付了，财务会计:借，盈余减少（a项目）贷其他应付款10.预算会计如何做账。
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老师您好！去年会计保证金做计提了，收到钱的时候没冲减，又做了一笔其他应付款，用友2020年已经结账了，现在需要怎么办？
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老师您好！去年财务计提了保证金，借：应收账款-自收银贷：其他应付款 。收到的时候有做了借：现金贷：其他应付款，这个要怎么调整呢？
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老师，你好，有一笔抚恤金由养老中心转到我单位基本户上，发放的时候也应该从基本户发放，但出纳从零余额账户支付了。本来基本户收的时候财务挂一个其他应付款，支的时候冲一个其他应付款就行了，不用做预算会计，现在从零余额账户支了，收到这笔钱和支出这笔钱的时候财务会计和预算会计应该分别怎么做账啊？
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不走以前年度损益调整，那走什么调整呢？10多万
那就需要走以前年度损益调整了，金额比较大
老师不能反结账吗
去年的汇算清缴都已经做了
保证金计提是借：应收账款-自收专柜 贷：其他应付款 现在怎么走以前年度损益调整？借：其他应付款 贷：以前年度损益调整？这样子对吗？
老师这需要怎么调整
不过你这个不涉及不涉及损益的，可以直接调账
就是不走以前年度损益调整