应付职工薪酬- 社会保险费 期末借方有余额，怎么调，企业承担的部分还没分配

这个月没有计提，上个月把报销这里弄平了，

应付职工-保险搞平了，期末没得余额

当月缴纳当月的话，你应该在当月计提

不是的 ，是11月发10月的工资

是个人负担的还是企业负担的？个人负担的应该在工资里面。

和工资没有关系的。

描述不好。哈哈

本月缴纳上个月的应该在上一个月，机器你本月交上了之后，他就不会有余额，然后你再计提本月的就可以了，它有一个贷方余额。

老师，那我计提的时候，贷方余额应该等于，12月份全部要缴纳的金额吧？