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老师,请问一下,有一个工程,未开票,先申报增值税,是不是直接填未开票收入哪里,后面开票了,在未开票收入哪里填负数可以吗?

2021-11-30 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-30 15:21

可以的,可以这么做的。

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快账用户9645 追问 2021-11-30 15:22

一般正常是怎么做呢?什么方法比较好

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齐红老师 解答 2021-11-30 15:23

开票,和你确认无票收入时间差的不长的话,直接按照开发票的多收入。

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快账用户9645 追问 2021-11-30 15:24

不知道什么时候开票,但是现在要先确认一笔收入

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齐红老师 解答 2021-11-30 15:26

你们开发票是根据客户的要求吗?

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快账用户9645 追问 2021-11-30 15:29

就是这笔款比较特殊,先确认收入,申报增值税,后面在开票。现在就是不太理解增值税申报表这里要怎么处理比较好,应为现在申报了后期是要开票冲掉的,这笔款

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齐红老师 解答 2021-11-30 15:30

你好,那你按上面的来做就可以的,开了发票红冲你的无票收入,然后再做开票收入的。

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快账用户9645 追问 2021-11-30 15:34

就是在增值税申报表里先按无票收入申报,后期开票,再在申报表无票收入哪里填负数,在开票这里填正数,这样可以吗?能正常申报不,怕到时报不了

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齐红老师 解答 2021-11-30 15:35

哦对的是的是这么做的。

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快账用户9645 追问 2021-11-30 15:36

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-11-30 15:37

不用客气,工作愉快。

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