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1.甲企业为居民企业,企业所得税税率为25%,2019年度有关财务收支情况如下: 销售商品收入5000万元,出售一台设备收入20万元 税收滞纳金5万元,赞助支出30万元 其他可在企业所得税前扣除的成本、费用、税金合计3500万元。 请计算甲公司2019年度应纳企业所得税税额。 2.甲公司为增值税一般纳税人,主要从事货物运输服务,2019年2月有关经济业务如下: (1)购进1部办公用小轿车,取得增值税专用发票上注明的税额为2.4万元;购进货车用柴油,取得增值税专用发票上注明的税额为0.4万元。 (2)提供货物运输服务,取得不含税销售额100万元。 (3)提供货物装卸搬运服务,取得不含增值税销售额3万元。 已知:交通运输服务增值税税率为9%,物流辅助服务增值税税率为6%。 请计算甲公司2019年2月应纳增值税税额。

2021-11-27 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-27 09:18

甲公司2019年2月应纳增值税税额=100*0.09%2B3*0.06-2.4-0.4=6.38

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齐红老师 解答 2021-11-30 17:16

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