# 提问 #工会经费按40%交 因未成立工会组织 但在季报时没有比例会100%生成上交数 问工会申报表减除项能填60%的减除工资额不？谢谢
你好 ； 不能的。 你要全额 按2%来交纳 工会筹备金的
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1. 8月报税时，“本月数”那一列的“其中 应税货物销售额”那空格忘记填写。导致增值税纳税申报表的“本年累计数”依然是7月的累计数，直到9月才发现。请问能否在9月的增值税纳税申报表本月数上加上两个月的数量？？？？ 2.电子税务局上历史查询里查不到 6月7月的资产负债表和利润表，但是当月扣税都正常的。请问这个是要怎么处理，需要去税务局吗？？？ 3.工会已经成立的前提下（成立资料已上交，专用银行户已开通），工会经费申报表依然显示是“工会经费筹备金”而不是“工会经费”。请问这个是为什么？？
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老师请问：自己成立了一家公司A，但没有开展业务，公司申报信息的时候，一直在税收扣缴端塡报工资薪金为3000，基本减除费用标准（5000元/月）；今年去了B公司上班，B公司也给我塡报了工资薪金，金额为1300，本减除费用标准（5000元/月），请问老师我自己的公司每月都需申报，那我可以申报工资薪金为0吗？而且申报的时候，会扣2次【减除费用标准（5000元/月】有影响吗？我该怎么合理的进行申报操作！谢谢！
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# 提问 #工会经费按40%交 因未成立工会组织 但在季报时没有比例会100%生成上交数 问工会申报表减除项能填60%的减除工资额不？谢谢
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第一题 大连明珠会展有限公司主要从事展览会的组织、策划招展等，提供境内外会议展览服务，适用6%增值税税率。2019年6月份提供境内会展服务不含税收入170万元，提供境外会展服务收入190万元，属免税项目。购入设备、办公用品等共计20万元(不含增值税)， 均取得增值税专用发票。6月初留抵增值税额2600元，5月末加计抵减额余额为零。计算6月份应缴纳增值税额。 第二题 某国有工业企业2022年初申报2021年企业所得税: 2021年产品销售收入48000000元，减除成本、费用、税金后，利润总额为2805000元。有关成本费用如下: (1)从其他企业借人1000000元资金，本年度支付该项借款利息120000元，已列支，同期同类银行贷款年利率为8%。(2)职工总数320人，全年实际发放工资总额为12000000元，已列支，经审查，属于合理的工资薪金支出。职工工会经费、职工教育经费、职工福利费均符合税法规定的扣除比例。(3)2008年发生广告费和业务宣传费2400000元，以前年度尚未扣除的广告费为2200000元。(4)全年发生业务招待费250000元，已列支。(5)逾期缴纳税款，被处以税收滞纳金和罚款30000元，已列支。(6)通过中国减灾委员会向遭受地震灾区捐赠款项250000元，已列支。(7)本年度取得国债利息收入250000元。(8)从联营企业获得税后投资收益200000元根据上述资料，依税法规定分项进行纳税调整，并计算该企业应纳企业所得税。
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老师 我们公司没有成立工会组织，因为工资总额的60%要返还到企业，申报工会经费的时候应税项能不能按工资共额*60%的数额来填报啊
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某个体工商户（小规模纳税人）从事汽车修理服务，2023年6月取科修理服务收入额（价税合并定价）25.75万元，销售汽车零部件获得收入3580元，均开普通发票，当月购入修理用配件5000元，取补普通发票，请计算其当月应纳地值税。
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汇算清缴本年折旧大于累计折旧怎么填？
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英伦机械制造有限公司生产的甲产品,需要经历三道工序。2023年6月份,甲产品的相关资料如下:(1)月初无期初在产品,本月发生的生产费用为:材料费用560000元;燃料和动力费费用44000元;人工费用156000元;制造费用52000元。(2)甲产品在三道工序的投料比例为:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式为:第一工序在生产开始时一次性投入,第二、第三工序在生产过程中均衡投料。(3)甲产品定额工时50小时,其中第一工序30小时,第二工序12小时,第三工序8小时。各工序的在产品在所在工序的完工程度均为50%。(4)本月完工甲产品800件。(5)月末在产品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步骤:(1)开设“生产成本——基本生产成本——甲产品”的明细分类账,并将本月发生的生产费用登记在该明细账户中。(2)计算月末在产品材料费用的约当产量,确认当月甲产品材料费用的约当总产量,并据以分配材料费用,计算出月末在产品和本月完工产品的原材料费用。(3)计算月末在产品其他费用的约当产量,确认当月甲产品其他费用的
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去年后半年我接受账务，建立账套时直接把之前的应收账款改成了预收账款，因为之前没有确认收入，现在想想是不是有影响，还能更改吗
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你好，老师，我们有个营销策划公司，需要缴纳文化建设费，这个是怎么计算的？
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老师你好，建筑2023年下发了一个风险，涉及2022年和2023年成本收入差异过大，当时你们更正了2022年的企业所得税年报，补交了几千元税款，但由于2023年所开的发票当时甲方未付款，也未进行企业所得税汇算，所以当时未做处理，现在上面要求进行处理，所以你们要提供2023年的全部成本资料，如果与2023年企业所得税年报数据一致则无需更正年报，如果不一致则要更正。你要尽快过来处理一下，这是专管员给我发的问题，我该如何应对呢？税务系统里面只有开具发票金额，没有成本发票金额，主要成本是人工费，已在个税系统里面申报，开具收入发票298万了，么有成本发票，人工费是200万，现在和我申报的差成本金额差73万，我用手撕发票代替可以吗？让专管员看。说白了虚增加了73万成本金额。
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服务费可以开吗？医药公司可以给供应商开吗？
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工会不退60%呀 工会审报表有个减除项 倒推出减除项 生成交纳数与40%相等 这样行不？
你好 1. 你要想退 就得先成立工会 ；开工会专户 ；到时返还大概60%比例给你专户去用 ； 2. 没有工会 是 全额按2%缴纳的； 但是我记得今年有一个 全额返还的 工会经费的政策； 你问问你税务局是不是有这个 ； 会返还给你公司 ；
没成立 也不返 但是工会允许以后按40%交 但我不知道季报时怎么生成40%数额上交？想有个减除项能解决这个问题不？
你好 ； 不去 填写减除项目的 ；这个 如果 工会允许 ； 以后 你们比例会变化的。 后面会有一个40% 和2%比例 有的地方会直接给你按千分之八来计算缴纳的； 你注意到时看你 申报表 ；
申报表和季报税是一个网上税务局 软件工会会给变？
你好 ； 他们如果变化了。 你们税务系统会变化 比例的
但是 刚又问了 系统不变 不知道别人怎么按40%交的？
你好 ； 我看有的地方是申报表里面 2%的 税率； 后面有一个 按40比例的来交纳 。 你 到时注意下
我们这表没这项啊
你好； 找税务局问或者问下工会那边 。 这个是 你们地方系统的 原因 ；