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老师,你好!我公司由于去年进项发票抵扣太多,税局要求我转出5万元进项税额,但是没有要求我做账务调整,那么我这个月多缴纳5万元的增值税要怎么做分录呢?

2021-11-25 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-25 16:57

你好,你是填写申报表做进项税额转出了吗?

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相关问题讨论
你好,你是填写申报表做进项税额转出了吗?
2021-11-25
你好   意思你是留抵了10万。 现在是 11月发生了30万抵减10万       税盘可以抵扣5万  你需要交纳15万 是吗。 这样好判断分录。     
2020-11-20
你好,你把一直抵扣补上去,或者按你的增值税报表上的金额补齐和账上一致
2023-01-13
同学你好 附表二转出就可以
2022-05-19
这个不是进项转出的,直接是红冲的 借:应付账款 贷:原材料等 增值税
2023-09-06
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