老师你好，我们是4s店，客户购车交定金交到厂家，我们公司没有收到，定金后期只能用来抵我们的拷车款，他就是现在这个问题，我做帐都不知道这个会计分录应该要怎么搞

有协议，这个会计分录是挂定金的是吗，那后期抵扣拷车款，还有销售汽车的会计分录要怎么搞呢

你好； 有协议直接挂就行了。就挂这笔   ；   借预收账款 -客户 ； 银行存款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 借主营业务成本贷库存商品 。   借    库存商品  进项税贷应付账款- 厂家； 银行存款  

前面的会计分录是销售汽车和结转成本，后面是定金抵车款的会计分录是吧

你好； 是的。  你们 自己按照你的流程  业务去做对应分录。 我就没有给你分那么清楚了。 我 全部分录 都在 上面给你写了  

结转成本的会计分录是要手工录入吗，金蝶不能自动生成吗，我能把所以客户定金做在一张凭证上吗

你好 ；    结转成本自己录入。 结转损益科目是自动的；     可以的  

老师金蝶软件标准版工资模板不设置可以吗

计提工资是计提上月的还是当月的，计提工资可以手工录入吗

计提工资分录是当月计提当月的，自己录入计提工资分录，月末是自动结转损益的

那老师我这个账套是这个月才启用的，这个月发了上个月的工资，怎么计提呢

你好 ；  那你上个月没有计提； 现在就 在11月里面去补计提10月工资 ； 你摘要写补计提2021年10月工资分录 

我们是新公司才开业的，以前的没有，10月工资做到这个月了，也是按照上面的做吗