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一个季度里有税务局代开的增值税专用发票,也有自己开的增值税专用发票,开的增值税专用发票有1%和3%的要怎么填申报表呢?

2021-11-23 17:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-23 17:05

同学你好 填写在3%的那栏然后填写减免税明细表

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快账用户2490 追问 2021-11-23 21:31

意思是开的1%的销售额也填在3%那栏里,然后1%的再填一个2%减免税明细表吗?税务局代开的增值税专用发票也要一起填入吗?

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齐红老师 解答 2021-11-24 07:49

对的 这个都是一样的哦

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快账用户2490 追问 2021-11-24 07:54

税务局代开的也要记算在申报表里,是吗?

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齐红老师 解答 2021-11-24 07:55

嗯 也要填写在申报表里

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快账用户2490 追问 2021-11-24 07:58

我们是个体工商户,是按季度申报的,那个人所得税是需要每个月申报吗?

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齐红老师 解答 2021-11-24 07:58

这个看税局核定 一般是按月申报

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快账用户2490 追问 2021-11-24 08:04

开了负数发票,需要一起填入申报吗?

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齐红老师 解答 2021-11-24 08:12

负数的这个直接冲减蓝字的就行了

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同学你好 填写在3%的那栏然后填写减免税明细表
2021-11-23
你好,专用发票的第一行第二行里面填写。3%的普通发票现在是免增值税的季度,45万以内在第十栏,超过的全额贷12栏里面填写。
2022-11-14
你好;   你开了3个点; 就是在1栏次和2栏次里面去报增值税 
2023-04-03
你好,普票填第10栏,专票填自开专票栏,已经交的税填已交税金栏
2021-10-18
对的,是的,这个没有减免的。
2023-04-03
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