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您好 老师 我们只有即征即退项目 现在增值税申报表钟的进项税额是不是手动填写在即征即退里面?

2021-11-12 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-12 14:35

你好!是的,要申报在即征即退项目的

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快账用户7608 追问 2021-11-12 14:36

我上个月的进项税额是自动读取的数据 在一般项目 这个需要怎么修改?

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齐红老师 解答 2021-11-12 14:43

按规定,需要分开申报的

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快账用户7608 追问 2021-11-12 14:44

我们十月没有开票 不需要抵扣 这个进项税额就是直接留底了 那我还是放在即征即退这边还是需要把数据填写到一般项目那边?

我们十月没有开票   不需要抵扣  这个进项税额就是直接留底了   那我还是放在即征即退这边还是需要把数据填写到一般项目那边?
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快账用户7608 追问 2021-11-12 14:44

我们没有一般项目的业务 只有一项业务就是符合即征即退项目的业务

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齐红老师 解答 2021-11-12 15:06

是放在即征即退这边的

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你好!是的,要申报在即征即退项目的
2021-11-12
你好; 不能的; 你这个开票出去了吗   
2023-05-16
同学你好 1、填写附表一: 在全部征税项目部分,按照对应的税率填写全部征税项目销售额的总数(为即征即退部分和非即征即退部分之和). 在其中:即征即退项目部分,按照项目分别填写即征即退部分的销售额. 填好后,数据会自动反映到主表第1-3行. 2、填写附表二: 按照原方法填写附表二的所有进项信息. 填好后,所有的进项税额会反映到主表进项税额即征即退项目的本月数栏. 3、填写主表: 根据实际情况,将所有的进项税额在一般项目和即征即退项目之间进行分配,属于一般项目的税额填写在主表一般项目的本月数栏,则即征即退项目的本月数栏会自动调减.
2022-10-17
你好,看我给你发的图片的呢
2024-10-17
同学你好 是一般项目
2022-04-19
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