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收到劳务派遣公司开的专用发票差额5%的劳务费,可以抵扣进项吗?

2021-11-12 09:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-12 09:19

你好,只要是专票的话就可以抵扣的。

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快账用户7585 追问 2021-11-12 09:21

供应商发生退货,退货后,之前开的发票多开已抵扣,收到红字发票,应该怎么冲减之前多开的发票呢?

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齐红老师 解答 2021-11-12 09:22

这个多开的发票你开红字不就行了吗

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快账用户7585 追问 2021-11-12 09:24

我开了红字信息表给供应商,现在是收到对方开来的红字发票。

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齐红老师 解答 2021-11-12 09:25

你看你收到红字发票的话,是需要做进项税额转出的。

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快账用户7585 追问 2021-11-12 09:28

是这样吗?

是这样吗?
是这样吗?
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齐红老师 解答 2021-11-12 09:29

借:库存商品 借方红字。   贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字。   贷:应付账款等 贷方红字。

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快账用户7585 追问 2021-11-12 09:33

这样可以吗?借:库存商品 借方红字。   借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方红字。   贷:应付账款等 贷方红字。

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齐红老师 解答 2021-11-12 09:34

没问题,你这么做的话也可以。

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快账用户7585 追问 2021-11-12 09:36

上面的凭证是8月,我现在把上面的原分录做红字或蓝字冲减掉,再做一笔分录借:库存商品 借方红字。   借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方红字。   贷:应付账款等 贷方红字。

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快账用户7585 追问 2021-11-12 09:37

这样可以吗?

这样可以吗?
这样可以吗?
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齐红老师 解答 2021-11-12 09:37

可以,没问题,你可以这么做。

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你好,只要是专票的话就可以抵扣的。
2021-11-12
你好,你们是用于一般计税就可以抵扣
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你好,专票可以抵扣的。
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