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增值税，城建税，教育附加，地方教育附加，这些税费在2月缴纳，请问在1月的时候需要先做计提吗
2021-11-11 10:37
2021-11-11 10:37
您好 在1月的时候需要先做计提
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请问分录是怎么做
请问是一般纳税人还是小规模纳税人
小规模的
增值税确认收入的时候就写了 不需要再计提 借:税金及附加-城建税 税金及附加-教育费附加 税金及附加-地方教育费附加 贷:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加
缴纳的时候增值税就直接借应交税费-应交增值税，贷银行存款就可以了？
是的 这样处理就可以了
好的，谢谢
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！