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增值税,城建税,教育附加,地方教育附加,这些税费在2月缴纳,请问在1月的时候需要先做计提吗

2021-11-11 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-11 10:37

您好 在1月的时候需要先做计提

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快账用户4248 追问 2021-11-11 10:37

请问分录是怎么做

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齐红老师 解答 2021-11-11 10:39

请问是一般纳税人还是小规模纳税人

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快账用户4248 追问 2021-11-11 10:39

小规模的

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齐红老师 解答 2021-11-11 10:39

增值税确认收入的时候就写了 不需要再计提 借:税金及附加-城建税 税金及附加-教育费附加 税金及附加-地方教育费附加 贷:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加

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快账用户4248 追问 2021-11-11 10:44

缴纳的时候增值税就直接借应交税费-应交增值税,贷银行存款就可以了?

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齐红老师 解答 2021-11-11 10:51

是的 这样处理就可以了

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快账用户4248 追问 2021-11-11 10:51

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-11-11 10:52

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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