您好 请问您按照什么比例确认进项税额的 超过9%税率了
因本月没有销项,火车票可抵扣的进项税额本月不用抵扣。做账的时候把这个进项税额计入待抵扣进项税额,还是正常做增值税进项税额,申报的时候在报表中填列留抵
老师好,一般纳税人申报增值税,这个月,没有销项,只有5张机票个火车票,抵扣进项,填写申报表附表二点击申报,弹出这个是怎么操作呢?
老师,请问我勾选认证的进项是346000,但是在申报的时候我只想抵扣345000。在报增值税的时候,申报表中该怎么填呢?
老师您好,我在申报增值税,但是填表二的时候有两个火车票可以抵扣进项 但是申报的时候系统说有问题,这是怎么回事呢?
老师,我们有可以直接抵扣的进项,比如火车票代扣代缴增值税,但是目前没有收入是筹建期增值税都是0申报没填进项。我想问的是,这些进项以后等有收入了再申报增值税的时候填进去,是否有影响?
资产负债表其他应付款出现负数,金额为-48000000,需要重分类吗?
老师汇算清缴职工薪酬是应付职工薪酬贷方但是我计提工资时候把个人社保也放里面了汇算需要扣除吗
老师,我们有台电脑已经提足折旧,现在更换配件,我可以在直接增加原值吗?
营业执照变更了法人,地址,之前的账务,往来还挂着账的怎么办?
请问下核算成本,料工费里面的原材料是投入数吗
请问老师,物业公司的物业费原价是3.5元/㎡,折扣8.5折是2.98元/㎡,一直都是按折扣价收取,开票金额是否直接以实际收的金额开具?
老师,小规模纳税人收到进项发票可抵扣是什么意思呢,麻烦帮我说的详细点呗
老师,月报的工会经费应税项写多少?按什么填写?我们之前的会计一直工会经费零申报的,我要不要继续零申报?
老师出现这种情况,我是不是需要把普票金额去掉?它是双定户,这个季度开了103701.99的专票,怎么申报季报?
老师,我们公司是做光伏发电的,发电的设备折旧直接记入主营业务成本对吗?
我就是用9%确认的税率
请问价税合计金额多少 税额您填的多少
价税合计金额是131元 税额我用131/(1+9%)×9%=10.82
然后金额填的是131-10.82=120.18
这样计算填写没有问题的 但是系统比对无法通过 税额您填10.81看看呢