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翔宇建筑公司为增值税一般纳税人,7月10日以清某电器箱柜厂系增值税一般纳税人,7月份发生下列经济业务:(1)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明价款90000元,增值税税额为11700,原材料已验收入库并部分投入使用。在购货过程中支付运输费用2725元,已取得运输部门开具的运费增值税专用发票发票,发票注明运费2500元,增值税税额为225元。 (2)购进包装物一批,取得增值税专用发票注明价款4000元,增值税额为520元。月末,该批包装物尚未运达企业。(3)销售甲种电缆箱柜300个,开具增值税专用发票注明的销售额为150000元;(4)没收逾期包装物押金16950元,已入账核算。(5)为装修办公室、车间,从成品库领用甲种电缆箱柜25件,已按成本价转账核算。甲产品的单位生产成本为40元/件。要求:计算该厂7月应缴增值税税额。

2021-11-07 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-07 14:42

您好 进项税额11700%2B225%2B520=12445 销项税额150000*0.13%2B16950/1.13*0.13=21450 计算该厂7月应缴增值税税额21450-12445=9005

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