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老师,请问下,个人代开广告制作费给我们公司,现场代开的时候,个人已经交了增值税,附加税和个人所得税,为什么税务局还打电话说收到发票的企业要代扣个人所得税?

2021-11-05 18:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-05 18:20

你好,你看一下发票是不是有备注支付企业代扣代缴。

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快账用户5438 追问 2021-11-05 18:21

是有备注,但是个人在现场都交了,企业还要代扣?

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齐红老师 解答 2021-11-05 18:24

个人不应该在现场教的吧?

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齐红老师 解答 2021-11-05 18:24

已经交了的话就是重复了。还有他的完税证明吗?

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快账用户5438 追问 2021-11-05 18:26

有当时现场交的完税证明的,所以我也觉得奇怪,为什么还让企业交

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齐红老师 解答 2021-11-05 18:26

看一下当时个人交的时候是不是没有按照20%-40%交。

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快账用户5438 追问 2021-11-05 18:27

当时现在开票,不交税不让开发票,所以该交的都交了

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齐红老师 解答 2021-11-05 18:31

你好,不是的,增值税和附加税必须是叫 这个个税不一定

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齐红老师 解答 2021-11-05 18:31

他在税务局已经交了,他不可能再备注支付企业代扣代缴了。

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快账用户5438 追问 2021-11-05 18:32

可是完税证明上确实是收了个人所得税啊

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齐红老师 解答 2021-11-05 18:33

你好,你看下是劳务报酬的还是生产经营所得的?

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快账用户5438 追问 2021-11-05 18:37

完税凭证上并没有注明

完税凭证上并没有注明
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齐红老师 解答 2021-11-05 18:39

那你跟税务局说一声,他这个个税交重复了。

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快账用户5438 追问 2021-11-05 18:39

好的,谢谢您老师

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齐红老师 解答 2021-11-05 18:44

不用客气 工作愉快

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