我们公司上个月销售给客户100件服装，上个月我们公司已做账。本月购物方说我们公司上个月开专票纳税人识别号有误，让我们单位本月重开。我们先幵了一张红字发票，然后又重新开了一张蓝字正确发票，并做了相应的会计分录处理。 请问这笔销售100件的业务，是算上个月的销量还是这个月的销量。

采购的商品做了暂估入库，过了几个月(5月)收到了发票，冲了暂估，同时冲了多结转的成本，然后6月对方要求发票退回，我们已经抵扣进项，做了红字申请，做进项税额转出，同时因为系统原因多转出0.01，当月没发现，7月对方无法开具红字发票，然后错误的那张发票又重新开具了红字发票，相当于一张发票开出了两笔红字发票并且还多0.01，那我账务上是否要做两次分录，关于成本如何处理，暂未收到正确的篮字发票，而且重新开的蓝字发票抬头会换一个新的

我们公司上个月销售给客户100件服装，上个月我们公司已做账。本月购物方说我们公司上个月开专票纳税人识别号有误，让我们单位本月重开。我们先幵了一张红字发票，然后又重新开了一张蓝字正确发票，并做了相应的会计分录处理。 请问这笔销售100件的业务，是算上个月的销量还是这个月的销量。

老师我有一笔冲红的帐，3月份开的发票，4月初说要重新开，我们就重新开了一张，可是呢发票没退还我们的，我们这边库存如果不先退回入库的话，开出的商品数量又不够的，所以当时库存是先退货入库，发票的话是上个月6月退回来才冲红的，我现在做账的话，库存等于是上个月不冲红了，因为之前已经冲红过，这样的话我成本就要16万多，发票销售冲红下就14万多，这样就不正常了，我现在要怎么处理呢

老师好，我公司上个月收到运费发票，做了账务处理 借:主营业务成本-销售费用-运费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银存，后面发现明细里面的发货地写错了，所以让物流公司重开了，然后这个月他开了一张红字发票一张蓝字发票来了，我该怎么做账呢？

请问老师一般纳税人，采购货物业务供应商说为了实行数电发票，让我们把上个月的发票红冲掉然后重新开蓝字发票过来，我们已经把销售货物了并且进项也已抵扣了，这样有影响吗？