还是认证抵扣,然后做进项转出吧
请问1,对方开具的发票跨月发现有误,我方未认证,但已入账,并月末结账处理,报税时,将此发票不进行认证,那不就与账务不一致了,需如何处理呢? 请问2,上月开具的普通发票,在账务上进行了抵扣,也是进行了关账处理,本月才进行冲减,报税时,此部分如何进行报税呢?
上月收到对方开具的蓝字发票,已做帐但没有抵扣进项认证。本月收到红字负数发票,是不是需要进行账务处理,但是不用进行报税处理?
老师,公司收到的专票,在前几个月已做了认证抵扣处理。但最近发现专票的发票专用章盖错了,上个月做了红字信息表,现在还没有收到对方企业重开的专票,这个月我得做进项转出处理吗,还是等收到对方的红字专票再做进项转出处理?
11月收到销售方提供的进项发票已经认证抵扣了,12月销售方要求申请红字发票红冲,但是税11月已经抵扣,已抵扣的进项税如何处理?
我是一般纳税人,我从一般纳税人那里买进货物,收到专用发票,已经抵扣了进项了。同月,这批货物发生退货,收到对方给的红字负数发票,请问我要怎么进行账务处理?这个红字负数发票我要怎么处理?
我们是批发行业,现在有私户打款我司公户,要求开公司名称发票,请问能开吗
工商上怎么看实缴的金额
公司6个点税,企业所得税是多少
老师,小规模申报印花税,是买卖合同。是采购合同和销项合同的金额加一起吧!总金额是双方不含税的金额,是么?
老师,以前年度损益调整贷方表示增加?
外贸出口企业,既有内销又有外销,在印花税上外销是不是出口的销售额和出口对应的国内的采购销售额不需要缴纳印花税,内销部分销售和采购全额缴纳印花税,这个理解对吗
老师我们是农业企业,正在建设新厂房请问新厂房建设的费用有的能入成本有的入费用,请问怎么区分,具体用哪些科目,二级明细又该怎么设置
运费现金付给个人10万块钱,这个我应该怎么处理,没有发票
老师银行日记账小计累计下面还要划红线吗
勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评的勿接
蓝字发票也没有认证,本月就把相应红字开过来了。蓝字和红字都要做认证抵扣吗?
只需认证蓝字发票就是了
认证本月就进项转出吗?那我认
那我认证时可以多认证一部分吗?进项转出是不能抵扣税的是吧。
进项转出是不能抵扣税的
那如果不认证篮字发票可以不呢?
就怕后期税局问滞留票