老师好，金税盘怎么勾选，怎么在电子税务局申报呢？填哪张表

1.老师，那就一直在勾选平台到勾选里边显示吗？ 2.勾选平台有一项是发票不抵扣勾选是干什么用呢 3.自己填申报表哪个表，填到那一行呢？

你好！就是勾选了，然后不抵扣。 你也可以勾选抵扣了转出。 是填入附表四盒主表应纳税额减征额

那金税盘就是不够选，一直放着吗？ 填附表四维护费那一行吗，自己手填是吗，我们是6月份的票，应该填怎么填呢

你好！你可以勾选了转出，也可以发票不抵扣勾选

老师，那你意思就是我在勾选平台选发票不抵扣勾选，是吗？ 2.填附表四，我填那一咧呢，我们是6月的票

你好！是的。你把表截图来，我告诉你填哪儿

老师，麻烦您看一下

你好！就填入第一行二三四列就好 

老师，我们是6月份开的票，也是填到本期发生额这一列吗，还是填到期初这一列呢？这个就是啥时候抵扣啥时候手动填就可以了吗？ 领外会计分录怎么做呢

你好！不要填期初，期初也是不能填 抵减的时候，借应交税费—应交增值税 贷营业外收入—减免税额

那我们拿票报销时做什么呢

你好！这个是入管理费用—办公费或者服务费 贷现金等

金税盘做到营业外收入，能税前扣除吗