老师您好，请问企业向个人借款支付超出银行同期利率部分，即会纳税调增不允许抵扣企业所得税部分，是否借款人不用去代开发票缴纳增值税，仅由企业支付时代扣代缴个税，不代缴增值税？

你好这个超过部分是不能抵扣企业所得税的，要调整的你去税务局代扣代缴个人所得税，也是要收员工的。你们代扣代缴的啊，增值税也是同样的原理

2021-11-04

你好，同学，提供检测服务的公司，是台湾公司吗，服务地点是在境内还是境外呢

2020-11-28

你好，计提工资，借：管理费用（或销售费用等），贷：应付职工薪酬-工资。发放工资，借：应付职工薪酬-工资，贷：其他应付款-个人社保、应交税费-个税、银行存款。计提社保，借：管理费用（或销售费用等），贷：应付职工薪酬-社保。缴纳社保，借：应付职工薪酬-社保、其他应付款-个人社保，贷：银行存款。缴纳个税，借：应交税费-个税，贷：银行存款。计提企业所得税，借：所得税费用，贷：应交税费-企业所得税。

2021-03-18

问题一:假如利息有发票，税前扣除了，那企业还要代扣代缴个税吗如果发票是已经缴纳了个税的那就不需要代扣代缴

2024-07-06

这个服务是在境内的还是境外？

2024-04-02