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上个月做了无票收入,这个月开票了,申报表附一如何填写

2021-11-03 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-03 14:39

你好 ; 你之前上月报无票收入报税了吗? 你是月报还是季报的

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快账用户4876 追问 2021-11-03 14:44

报税了我是月报

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齐红老师 解答 2021-11-03 14:44

你好 月报的话。 现在是开票  填写对应税率 开票栏次切 ;   未开具发票栏次写负数 

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快账用户4876 追问 2021-11-03 14:46

那我这个月又有发货了没有开票的收入怎么办了?

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快账用户4876 追问 2021-11-03 14:46

老师,能不能不做无票收入,这样好麻烦呀?

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齐红老师 解答 2021-11-03 14:48

你好;   发货了没有开票的话 正常做无票收入 ;要做的。 不然你会延迟报税的  

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快账用户4876 追问 2021-11-03 14:52

那我这个月的无票收入填在哪里,你不是说开票了哪里填写负数么

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快账用户4876 追问 2021-11-03 14:52

难道这两个数相抵了后填写

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齐红老师 解答 2021-11-03 14:54

你好; 你开票 对应的   填写开具发票栏次去 ;   而你  先红冲无票收入  本月又有无票收入 那么无票收入 就抵减后的金额来报 

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你好 ; 你之前上月报无票收入报税了吗? 你是月报还是季报的
2021-11-03
你好,这个月开了发票的吗?
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您好 未开票收入栏次填负数
2022-04-28
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2022-12-08
您好 未开具发票栏次填写负数 然后发票正常填写申报表
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