老师 什么是蓝字专用发票，我公司收到对方开的专票 开错了代码 记账联已经定好 但是抵扣联已经退回 现在我们这边需要开红字专用发票信息表，还要填写蓝字专用发票信息
你好，就是正数的专用发票。
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别人开给我公司的一张专票，我们已经勾选抵扣了，现在发现开错了，已经把第二联和第三联退给对方 对方说因为发票我们用掉了，所以需要开具红字信息表，然后他们再开负数发票出来 请问程序是这样的吗，红字信息表是什么？
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老师 什么是蓝字专用发票，我公司收到对方开的专票 开错了代码 记账联已经定好 但是抵扣联已经退回 现在我们这边需要开红字专用发票信息表，还要填写蓝字专用发票信息
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在开具红字专用发票处理流程中，若购买方取得专用发票未用于申报抵扣的，但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开信息表时应填写相对应的蓝字专用发票信息。这句话是对的吗？
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收到一张进项专用发票已经抵扣了，给对方开了《信息表》，对方开出了红字发票。现在对方要求把蓝字进项发票还给他们，这个进项蓝字发票是否需要退回销售方？
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已经抵扣的专票，红字填开信息表这样填对吗？我们是购买方，那个蓝字发票专用代码那里要不要填写呀？
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谢谢老师答复。2×19年12月31日，甲公司作为承租人与乙公司签订了一份租赁合同。合同的主要条款和其他资料如下：（1）租赁标的物：生产线A；（2）租赁期开始日：租赁物运抵甲公司生产车间之日，即2×20年1月1日；（3）租赁期：从租赁期开始日起8年；（4）租金支付方式：租赁期内每年年末支付租金100000元；（5）为获得该项租赁，甲公司和乙公司发生的初始直接费用均为6320元，是向中介结构支付的佣金；（6）租赁内含利率为5%；（7）甲公司采用年限平均法计提折旧，8年租赁期满后，该生产线将退回乙公司；（8）该生产线全新时预计使用年限为10年，租赁期开始日该生产线在乙公司账面价值为600000元，公允价值为640000元。（P/A，5%，8）=6.4632要求：分别编制甲乙公司2×20年和2×21年有关会计分录。
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2019年12月1日A公司与B公司签订了一份租赁合同。合同主要条款如下：(1)租赁标的物：电子生产设备。(2)租赁期开始日：租赁物运抵A公司生产车间之日（2019年12月31日）。(3)租赁期：2019年12月31日～2022年12月31日，共3年。(4)租金支付方式：每年末支付租金200000元。(5)按照物价指数计算的可变租金100000元，在租赁期满支付。(6)该设备租赁期开始日的公允价值为650000元。(7)租赁的内含利率为6%（年利率）。(8)该设备估计使用年限为6年。采用年数总和法按年计提折旧。(9)2022年12月31日，A公司将该设备交回B公司。(10)A公司按实际利率法按年摊销未确认融资费用。设备不需安装。（P/A，6%，3）＝2.673；（P/F，6%，3）＝0.84要求：编制A公司与租赁有关的会计分录。感谢老师答复，辛苦了
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第三章租赁会计业务题1.2019年12月1日A公司与B公司签订了一份租赁合同。合同主要条款如下：(1)租赁标的物：电子生产设备。(2)租赁期开始日：租赁物运抵A公司生产车间之日（2019年12月31日）。(3)租赁期：2019年12月31日～2022年12月31日，共3年。(4)租金支付方式：每年末支付租金200000元。(5)按照物价指数计算的可变租金100000元，在租赁期满支付。(6)该设备租赁期开始日的公允价值为650000元。(7)租赁的内含利率为6%（年利率）。(8)该设备估计使用年限为6年。采用年数总和法按年计提折旧。(9)2022年12月31日，A公司将该设备交回B公司。(10)A公司按实际利率法按年摊销未确认融资费用。设备不需安装。（P/A，6%，3）＝2.673；（P/F，6%，3）＝0.84要求：编制A公司与租赁有关的会计分录。
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2×19年12月31日，甲公司作为承租人与乙公司签订了一份租赁合同。合同的主要条款和其他资料如下：（1）租赁标的物：生产线A；（2）租赁期开始日：租赁物运抵甲公司生产车间之日，即2×20年1月1日；（3）租赁期：从租赁期开始日起8年；（4）租金支付方式：租赁期内每年年末支付租金100000元；（5）为获得该项租赁，甲公司和乙公司发生的初始直接费用均为6320元，是向中介结构支付的佣金；（6）租赁内含利率为5%；（7）甲公司采用年限平均法计提折旧，8年租赁期满后，该生产线将退回乙公司；（8）该生产线全新时预计使用年限为10年，租赁期开始日该生产线在乙公司账面价值为600000元，公允价值为640000元。（P/A，5%，8）=6.4632要求：分别编制甲乙公司2×20年和2×21年有关会计分录。
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就是你之前收到的这个证书发票的发票号码代码。
我们需要开红字专用发票吗？
要拿专票打红字发票吗？
我们公司还没有专用发票
你好，你们单位是购买方，不用你们来开销售方开。
但是 我们记账联已经装定好退不回去给销售方 他们销售方要求把记账联和抵扣联一起寄回去 我们只寄了抵扣联
不用退给他已经认证了，不用退给他，你只开红字信息表就行。
我这边购买方没有认证
没有认证，你需要把发票退回去，而且你开不了红字信息表。
你们自己留一个复印件做账。
文件有规定，购买方取得专票未认证，发票联无法退回，购买方填开信息表
这个信息表就是开具红字专票吗？我们公司还没取得专用发票呢？
那你们也开不了负数发票
你给让对方给你开负数发票就是了。
我也是这样说 他们一定要让我们把记账联也退回去才开 记账联又被订好了
所以我们填开红字专票的话 是要领取专用发票才可以开具红字发票吗？
我记得应该是没有认证的发票，应该退回去，有这个文件规定。
那个是购买方可以把记账联和抵扣联可以退回的情况，只需要销售方开局红字专用发票
你看我发给你的红线下方也有这一条规定
对的是的，是这么做的。
但是我现在符合我红线勾选的那一条 我现在的问题是我购买方开红字发票是不是必须先领专票后才拿专票开出来吗？还是不用专票打印 因为我们还没有专票
你好，你的这一条规定我没有看到过，我记得就是没有认证的发票需要退回去。这种你们自己协商吧，你可以把这个规定发给他。现在我们是只要没有认证的发票都需要收回来。
我是在纳税服务平台上查询到的 并且有文件 我只是截图给你而已 我现在的问题是我这边申请红字专用发票是不是一定要专票打出来？
打印不出专票，你开不出专票。
你只能开红字信息表你只能申请这一个