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Q

财务软件里的利润表中所得税费用是3000多和申报表里的企业所得税季报表里的本年已实际缴纳是1040不一样用不用改下利润表中所得税费用呢

2021-10-22 23:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-22 23:21

你好，如果是做错了要改的

快账用户6186 追问 2021-10-22 23:25

半路接帐初始数都录入了怎么改

快账用户6186 追问 2021-10-22 23:25

怎么才能改成一致

齐红老师解答 2021-10-23 09:44

看哪个数是正确的，就去更正另一边错误的

快账用户6186 追问 2021-10-23 10:33

初始数据输错了

齐红老师解答 2021-10-23 10:35

同学，那你就去更正初始数据，或者做分录调整

快账用户6186 追问 2021-10-23 11:05

分录调整怎么做老师

快账用户6186 追问 2021-10-23 11:06

我看下软件里的所得税费用3000包含上年交纳的企业所得税2000今年实际已交纳1000

齐红老师解答 2021-10-23 11:21

同学，你期初的既然这个不对，肯定还会有一个对应科目也不对，不然你期初不会平

齐红老师解答 2021-10-23 11:22

你要自己去找出之前对应的另一个科目是什么才能做调整分录

你好，如果是做错了要改的

2021-10-22

你好，所得税申报表中的利润总额是填利润表中的利润总额，它这的明细没有让填费用。

2020-10-12

你好，就是填写利润表里面利润总额的数字不用减去所得税费用

2024-01-04

你好，是的，是这样的

2022-06-16

10月份计提缴纳借所得税费用贷应交税费企业所得税500 借应交税费企业所得税贷银行存款500

2024-01-14

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