老师，我这家公司789月从第三方平台提现了金额到基本户，78月份的货币资金是负数的，然后九月把提现的收入申报后做了账，9月的货币资金就正常了，但是78月还是负数的，这样正常吗
能把你的账，说的过去就行，
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老师，公司要注销，或者就是不注销的公司，正常做账，有个资金账本的印花税，是按照实收资本和资本公积当期的金额总数的万分之三还是万分之五来提印花税的？每个月都这样计提，然后季度再申报吗
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你好，我刚到一家新公司上班，他是电商公司，有线上还有线下，我想问问刚开始几个月是刷单，没有开票，但是报税还是按开出票报，然后提现到公户，我应该择怎样做账？ 从平台体现是借：银行存款，贷：其他货币资金，但是这些都是刷单收入来的，昨天问了一些老师，说可以入销售费用-佣金，我不知道怎样做分录？
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7月接手，小规模， 资料： 1. 7月前的 0申报税表， 2. 现今流量表（数据都是0），利润表（数据都是0）， 3. 资产负债表（货币资金-3w） 4. 银行真实存款1w 建账： 期初设置，为了和拿到手的资料一致，银存1w，现金-4w；其他应付款-3w（这样建账对吗？） 以因为货币资金不能是负数， 第一个分录， 借：现金4w；贷：其他应付款4w 这样其他应付款科目贷方1w，以后怎么方式 把账做平？
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问题：公司2020.1月、4月销售货物，账面做了现金收入（我以为收到了，实际这笔钱还没收到），已经申报，但是8月对公账户有这笔资金，我就这样做了调整。前面2笔做错的，后面2笔更正的 。主要是8月份对公账户收到的那笔资金，现金流量表里是不是要体现
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老师，我这家公司789月从第三方平台提现了金额到基本户，78月份的货币资金是负数的，然后九月把提现的收入申报后做了账，9月的货币资金就正常了，但是78月还是负数的，这样正常吗
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我们把789月提现的金额都申报了收入，因为是小规模的季报，所以申报的收入是做进了9月份
最后导致的78月货币资金负数，9月货币资金是正常的
不过，没现金收入，怎么会现负数呢？难道是法人垫支的钱？
我们是做电商的，这个钱第三方转进的基本户，然后我们把这个钱做了借银行，贷其他货币资金
不是法人垫支
我的意思是货币资金没人垫支的话，那永远也不会产生负数啊。存款不可能账上没钱就支付出去了呀
这个钱是平台销售出去的，销售额就转到了第三方，然后第三方提现到基本户
正常来说，我这个情况的分录是要怎么做啊老师
销售的时候挂应收账款-平台 提现的时候 借：银行存款 贷：应收账款-平台