你好,正常入账,只是不能在税前扣除。
老师,我公司今年8预付别人的款20万,12约收到对方开具的2019.1.1-2020.1.1房租发票,这怎么入账呢?之前公司没有租房成本。
老师好,公司的房租12万,但是对方不愿意开发票,公司该怎么办呢,还有这房租是属于成本还是费用呢
对方为公司,但是租用的房租没有发票这个该怎么入账呢
老师您好 我们公司有人租房子 付房租 但是我们不愿意开房租发票 我们打算开销售我们产品的发票 但是对方要求开售后技术服务的发票 我们的营业执照上面也有这样的经营范围 但是不知道开了以后 怎么结转成本啊? 我们是小规模 开几个点啊??
老师 公司跟房东租房用于办公及仓库,房东不愿意开发票,现在公司说可以帮他承担税钱,但这个税钱到底有多少呢?假如年租金是30万的话
老师,请问个体工商户开票金额长期超过限额,被强制查账征收后,增值税这块的交税会有什么变化吗? 以前是核定征收按1.2%减半征收的,现在是查账征收,增值税这块会有变化吗
只看财务报表,怎么可以看出当期的增值税需要缴纳多少?
老师,如果我提供咨询服务,有一个支付宝账户,客户打款到支付宝账户,应该怎么做分录?
老师27题这个需要算6月份的摊销吗
老师,去年从4月开始就改帐了,利润表有一点差异。这种情况,用不用把所有的企业所得税的申报表也都改过来啊
对方公司股东以个人名义付款到我公司公户,可以给对方开具公司抬头的普票吗?
老师别的小规模公司老是会开专票的成本票给我们公司 ,我们也是小规模公司,对我们有什么影响
为什么最后要减20,收到现金股利不应该加20吗
老师 晚上好 对于以下问题 真诚的求解答 报销总结 1️⃣交通费vs差旅费 1.因出差产生的市内外打车费计入—差旅费 2.非出差而产生的市内外打车费计入—交通费 3.准备出差从市内出发地打车到市内高铁站打车费计入—差旅费 4.出差回来从市内的高铁站打车到市内回公司计入—差旅费 备注:3和4是因为出差还没有到公司报备完。还是在出差。所以尽管在市内打车是在出差出发路上和出差回来路上打车费均计入—差旅费 2️⃣住宿费 1.因出差产生的市内外的住宿费计入—差旅费 2.非出差产生的市内外的住宿费(业务需要产生的)计入—业务招待费
老师,我们2023年自己代开了自产自销的农产品发票,但是这人其实是中间商,我们自己开是不合法的,现在税务要求红冲发票,并且从2023年做更正申报,这样要求合理吗
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税前扣除啥意思,我不太懂
就是说不能抵扣企业所得税。
是不是如果没有发票,可以作为成本入账,然后到时候就是收入减去成本得到利润,利润乘以税率得到交的钱,如果有发票就可以抵扣要交的企业所得税的钱
你好,没错儿,就是,就是这个意思。
如果是12万的房租可以抵扣多少呢
就是用这个金额乘以你们的企业所得税税率来计算。
算出来的金额就可以抵扣我要交的企业所得税是不是这个意思,算出来的能抵多少算多少,剩下了多少该交多少交多少是这个意思吗
对的,没错,就是这个意思。
如果我们公司的企业所得税税率是0.025.算出来就是3000.但是对方如果不提供发票,我们公司去开,交的税钱怕都不止3000开票了,这样的话我是不是就没有必要让公司去开票,
对,所以你需要选哪种合适,如果开票的话太贵就没必要了。
如果我没有发票,只是靠付款凭证入账税务局不查吗,可以不用发票入账的吗
你这个是需要纳税调整的,所以所以我就找到你也没有什么关系。
纳税调整咋个调,什么时候调呢
是在汇算清缴时候儿填表儿调整的。
一般是几月份汇算清缴
一般是每年的三到五月份汇算清缴。
好的谢谢老师了
不客气,帮忙给了五星好评,谢谢您了。