挂靠劳务公司（小规模纳税人）收取管理费用和缴纳相关税钱，劳务公司不需要挂靠人拿相关票据冲抵，他们是怎么做平账呢？每一年开好几百万的票据，工资冲账也冲不了多少啊！
同学你好，他开好几百万，选择差额征收后，账上没有多少收入哈。举个例子，开票10000，可能其中工资就是8000，实际收入就2000。
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挂靠劳务公司（小规模纳税人）收取管理费用和缴纳相关税钱，劳务公司不需要挂靠人拿相关票据冲抵，他们是怎么做平账呢？每一年开好几百万的票据，工资冲账也冲不了多少啊！
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老师您好，我们是小规模监理公司，然后我们的一个挂靠单位，这个是个人，他自己到国税去代开了劳务费发票，个税当时是我这边算着给他扣的，但是等我第二个月实际缴纳的时候发现少扣了3000，这笔钱我是当天报个税的时候就要回来了，但是我现在不知道这些账的分录怎么做，麻烦您说下
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老师，你好！公司是一家监理公司，个人挂靠我公司接业务，走我公司帐户走帐，我公司收取税金和管理费后，剩余的钱都打入他个人帐户，他去税务局代开发票，税点太高，他可以通过劳务公司给代开发票吗？如果是这样，我们需要什么相关的资料做账呢？
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请问A公司属于消防公司，A公司挂靠在B公司承包项目，B公司主要是收取一定的管理费；相当于B公司和甲方签订总承包合同，B公司开票给甲方。举例：甲方确认130万产值后，B公司根据产值金额开工程发票给甲方，然后A公司再开具劳务发票给B公司，现场实际施工人员是A公司找的分包单位：C劳务公司、D材料公司；根据甲方确认的产值还需要C、D公司开具劳务、材料票，不然就会造成B公司缴纳税，相当于C、D公司开劳务、材料票抵扣B公司的税额；A公司、C公司都和B公司签订了劳务总合同，然后D公司根据每一期材料票金额再签订的购销合同；
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我们公司2022年现在是一般纳税人，去年购进一辆车，由于去年还是小规模，所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了，我是不是需要做固定资产清理的账务处理？是不是本公司可以不开发票，直接做未开票收入就行啊？关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢？还有影响我汇算清缴吗？因为我今年做2021年汇算清缴时，已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了，原值62万多，到现在计提折旧15万多，卖了50万。具体我应该怎么做分录呢？
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那下个月发工资要扣下的这个忘记扣的个税是在工资的税前应发数里扣，还是在税后实发前扣呢？
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老师好，小规模纳税人季度销售额不超过30万，免税费一金，如何理解？季度不超过30万，问题1：30万里面含专票也算吗？问题2：季度不超过30万免征增值税，没有增值税，自然也不用交城建税和教育费附加和地方教育费附加，所以截图的意思就是：小规模季度不超30万，免征城市维护建设费、教育费附加、地方教育费附加、水利基金？
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自出票起，一个月内提示付款。比如1号出的票。下个月1号前提是吗？
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自到期日起10日内提示付款。比如8号到期。8号后10日内提示付款。还是8号前10日内及时付款。
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提供的答案不太懂，可以再具体讲一下吗
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2×25年的租赁投资净额期末余额为什么是20000元？
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老师好，2022年房租（租的个人住宅，无发票）入账管理费-房租，企业所得税汇算清缴已纳税调增。2025年企业代房主代开了房租发票，如何账务处理，怎么写分录，企业所得税如何申报？
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我们账面月收入100万，但工资冲帐最多只有20万，剩下该用在什么项目平账呢？
他自己肯定也有一些工资等成本和费用。再不好平，可以买点费用票，有的公司就是这样干的。
年报的时候盈余多少要交税呢？
不需要把账非得做平哈，不去交所得税哈。一般为了安全，按照行业的税负率，是要交点才行啊
企业所得税是有应纳税所得额就要交，简单点讲就是有利润就交
好的，谢谢老师
你这账上收入100万，是内账还是外账？？
外账，我们劳务公司帮建筑公司开票，赚一个点的钱。但因为账面都是大几十万，每月几乎只有人工费成本支出
是不是用的差额征收？？你这20万工资，是自己实际发生的嘛？
是差额征收，工资是实际发生的
但我们是全额开票的
你是全额开票，但是在备注栏会显示差额征收字样以及可以扣除的金额，这个扣除金额就可以做成成本科目，就是我开始说的开票10000，工资8000，这个8000就是扣除的，也就是成本有个8000，那最终实际收入就是10000-8000=2000