老师，您好！请问我收到一张7月份的增票，目前还未入账，也没有做认证抵扣，因季报，现准备做上季度账，发现发票代码、发票号和税额各少了一个数字没打印出来，现在这种情况怎么处理
你好 ； 这个不能入账的 ；也不能抵扣的； 你进项税够不够？
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老师，您好！请问我收到一张7月份的增票，目前还未入账，也没有做认证抵扣，因季报，现准备做上季度账，发现发票代码、发票号和税额各少了一个数字没打印出来，现在这种情况怎么处理
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老师，之前的会计记账应交增值税有点乱，现在想把这个科目理顺，发现有漏记，或者记错科目，还有发票未收到也记账的情况，也有可能是纳税申报表申报填表的时候少一两分钱的情况，我现在可以根据以前年度的纳税申报表的来修改吗？还是我根据账上的数来填差额部分？还有就是未收到发票，但是已经进行进项抵扣了，我这个要怎么弄呢，因为是两年前的票了，应该是没办法拿回来了，我这个要怎么处理？
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老师，我去年12月份收到一张增值税专用发票，当时没注意，今天才发现发票的抬头开错了。我已经和对方取得联系，退还发票，让他们重新开，那么我这边怎么做账务处理啊？进项税额没有认证抵扣。因为现在是筹备期，没有收入
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老师您好，我们是小规模纳税人，7月份去税局代开了一张价税合计为2万元的专票，于8月份红冲了；做账的时候忘记做这张红字发票，三季度报税的时候代开金额那一栏忘记扣减红字发票金额导致收入不对，申报表不对，请问老师现在要怎么处理好一点？要更正申报？还是等汇算清缴？还是在四季度把红字发票补做？
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我们4月收到一张蓝字发票，记账付款之后发现对方多开了756.85元，我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票，金额为756.85，收到票后做了这一部分的进项税额转出，并挂了其他应收款。到了5月报税的时候，发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣，因为勾选时已经处于红冲状态了，也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢？
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老师那承包方员工工资可以不分摊直接差额到其中一个项目中吗，如果这样会不会出现销项负数，这样可以吗
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进项税够
你好； 够的话那你就 退回去让对方重新开票
没有入账，没有勾选认证抵扣，可以直接退给对方吗
你好； 是的。直接还。 他们自己去红冲处理。 你等着对方开正确发票入账
老师，我这边不需要做任何处理吗？
这张票在勾选认证系统里也不用管他
你好 ； 是的。 先不 勾选哈。 是的