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老师,小规模企业取得的未开票收入填列在增值税报表哪个栏次,谢谢老师指点

2021-10-21 12:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-21 12:24

你好,直接填写到第一行就可以。

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快账用户1422 追问 2021-10-21 12:28

请问老师,这笔未开票收入10万元,增值税减免税申报明细表如何填写,小规模企业现在1%开具的发票,明细表里本期发生额是多少?谢谢

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齐红老师 解答 2021-10-21 12:31

你好,你的总额超过45万了吗一个季度。

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快账用户1422 追问 2021-10-21 12:31

已经超过45万了。老师

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快账用户1422 追问 2021-10-21 12:32

开了30万专票,10万未开票收入,20万普票,都开的是1个点

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齐红老师 解答 2021-10-21 12:42

你好!需要填写减免

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快账用户1422 追问 2021-10-21 13:04

老师是按照3%减免吗

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齐红老师 解答 2021-10-21 19:32

你好,是减免2%的税金差额。

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你好,直接填写到第一行就可以。
2021-10-21
你好,测绘行业企业所得税汇算清缴A101010表收入填在  提供劳务收入 栏次 
2021-05-07
你好,如果销售额在45万以内的,用不含税销售额在第十栏里面填写。
2021-07-14
同学您好, 小规模纳税人符合小微企业免税条件的,免税销售额填写到增值税申报表的6、7行,免征的税额填写到第14、15行.
2020-11-05
未开发票)填入11栏。开了发票的,也填入11栏
2023-01-14
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