老师，我想问下公司要采购货物发给用户，我们员工通过备用金购买后，需要发票提费用报销来冲销备用金，但发票一直未收到，这该如何做账呢
同学你好 这个没有发票得调增了
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老师，我想问下公司要采购货物发给用户，我们员工通过备用金购买后，需要发票提费用报销来冲销备用金，但发票一直未收到，这该如何做账呢
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老师，我想问下我们公司收到了一笔评估费收入，是现金，会计做账也做这笔现金收入了，我们可以直接用这个现金给员工报销费用吗？需要收入的现金存银行再提现出来自由使用吗？
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老师，我们公司购买了桌子，对方给我们公司开具了发票，但是我们这儿是员工个人卡付给卖桌子的那家了，现在的问题就是我们员工出的钱，我们公司用私卡给员工报销，不走公户报销，但是对方又给我们公司开了发票，那这笔费用记账报税我需不需要计入成本呢
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老师，我们公司购买了桌子，对方给我们公司开具了发票，但是我们这儿是员工个人卡付给卖桌子的那家了，现在的问题就是我们员工出的钱，我们公司用私卡给员工报销，不走公户报销，但是对方又给我们公司开了发票，那这笔费用记账报税我需不需要计入成本呢怎么做成本费用？
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老师，我们公司购买了桌子，对方给我们公司开具了发票，但是我们这儿是员工个人卡付给卖桌子的那家了，现在的问题就是我们员工出的钱，我们公司用私卡给员工报销，不走公户报销，但是对方又给我们公司开了发票，那这笔费用记账报税我需不需要计入成本呢我要是直接这个费用不记账了，报税也没这些费用，但是还开公司抬头的发票了，这些费用不记账报税的话会有风险吗
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老师怎么调增，分录应该怎么写，如果后期收到发票了的话又该怎么写分录
纳税调整明细表里面调增
那分录该怎么写呢老师
这个是不做分录的哦
那老师比如我们要采购一些商品，这些商品是采购直接寄给用户不到公司，假设已经采购用备用金了支付了3000，还有一些商品没有采购，不确定成本，就先暂估成1000，下个月采购这些商品实际支付了1200，这个流程整个的分录是什么样的
同学你好 借库存商品 贷应付账款暂估
老师那已经支付的部分呢
借应付账款暂估贷银行存款
老师所以是不是已支付的，也先做暂估，就是借库存商品4000 贷应付账款暂估4000，然后借应付账款暂估3000 贷银行存款3000，那下月暂估那1000实际支付1200，我需要补这里分录怎么写呢
没有发票的才暂估的 有发票的不用暂估
这些目前都是没发票的
没有发票的可以暂估
那我上面那么写分录是对的吗，下个月实际支付完分录该怎么写
嗯 这样写就可以的哦