老师，请教一下！公司合作人买了很多东西在公司报销的，已经入帐报销，但现在由于一些特殊情况，与合作人终止合作，之前给他买的东西由第三家公司接管，相当于资产转让，但第三方要求公司开发票，公司开的服务费发票，这第三方公司把这笔款打我们公司帐上，我们给他开了收入发票，您说这个资产转让的事怎么处理？领导的意思是想把这些花的钱费用再冲掉，能有什么办法吗？
同学你好 这个没有办法
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老师您好！ 1、我现在是做两家公司的账，新公司现在要购买老公司的资产，资产包括：固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告，评估报告上有各个资产的明细及发票复印件，其中有些发票之前未入账，还有些即没得发票也没有入账的，这个资产是属于我们公司的，是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗？时间隔得有点久（18年-19年的发票）。 3、因为之前的会计做账没做清楚，把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了，所以导致资产没有那么多，但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的，所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子： （1）处理资产时： 借：固定资产清理70000 累计折旧30000 贷：固定资产100000 （2）收到处理资产款项： 借：银行存款200000 贷：固定资产清理70000 应交税费—应交增值税（小规模）700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办？如果我这样做分录，有没有什么问题？
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老师，请教一下！公司合作人买了很多东西在公司报销的，已经入帐报销，但现在由于一些特殊情况，与合作人终止合作，之前给他买的东西由第三家公司接管，相当于资产转让，但第三方要求公司开发票，公司开的服务费发票，这第三方公司把这笔款打我们公司帐上，我们给他开了收入发票，您说这个资产转让的事怎么处理？领导的意思是想把这些花的钱费用再冲掉，能有什么办法吗？
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你好老师，请问一下新接一家单位的支付宝账户之前会计一直没有做账，就只有一个表格做的进出账。那我支付宝要做账吗？我接手后公司在淘特开了一家店铺，相当于中间商，客户在我们店铺下单，我们就马上去拼多多下单，拼多多商家再把东西发给客户。这种进出的收入和费用也是通过支付宝走的，但是都没有发票，开了三个月，生意不好，现在已经关店了。平时这公司也没有其他的账务处理。请问老师，这种情况我应该怎么处理呢？
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您好！老师，我们公司是有两个入股投资公司，这里就管两个叫A公司，B公司，其中一个A公司想要撤资进行股权转让，然后A公司那边请了审计团队，要求审计到2022年3月，我公司去年买了一块地皮，但是原产权人与租赁方租赁合同未到期，产权过户完，我公司到现在并没有与租赁方重新签订合同，2022年6月份的时候打过来一笔租金我记在了其他应付上，因一直未确认是否合作，我们也未开票，现在审计公司那边按照原产权人与租赁方的租赁合同估算了收入，并计入我们公司财务报表里出具审计报告，我想问下老师这种情况可以这么操作吗？对我们公司财务及报税这款块有多大影响？因为审计报告我们这边还要盖章并且财务报表财务人员还要签字？会对我个人有什么影响吗？
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老师，我们公司是一家分公司，独立核算。有以下几个问题。 1、由于分公司没有资质一些业务接了但是由总公司开票，总公司入账，但这比业务属于分公司的，我要如何把这个钱转过来？由分公司开票给总共公司吗？ 2、分向总或者总向分公司开费用票是都可以税前扣除吗？分总之间业务往来是否需要签订合同？ 3、分公司的人员工资有一部分总公司发又有一部分分公司发，社保在总公司。分公司还需要对他申报个人所得税吗？对于分公司没有给他买社保税务部部门查出来会不会说我们违规了？ 4、分公司交管理费给总公司，总公司开的管理费用票分公司不能税票扣除，那么我能不能让总公司开其他品名的票，这样我可以税前扣除呢？
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什么意思？我应该怎么告诉公司领导怎么处理这个事情
这个需要你们有成本发票 这个资产有发票吗
有发票，之前也都是我们网上买，发票收到后走公司账正常报销的。
那你这个发票就是你的成本里
领导的意思是想把买的这些东西的费用从账里冲掉
那得有发票才行 然后计入费用
你是指什么发票?当时买东西时有发票，正常入公司费用了?领导的意思是东西转出去了，也收到第三方的钱了，费用就应该对冲掉，但问题是第三方是给我们钱了，我们还给开了发票
对的 就是你们买东西的发票 那你之前的费用要冲了然后重新做才行
呀呀！老师！我有点晕了，之前记录你看一下，我需要您指点一下我应该怎么冲?
因为我不知道怎么冲?买时有发票正常走的报销，虽然转走了，对方给我钱了，但给对方开了服务费发票，只看表面，开发票收钱这是正常的？转走的已记费用怎么冲？?
就是之前的费用分录红冲了 转到现在来做
对冲科目是什么？
就是你之前的费用科目
老师！报销时，借：费用贷：银行。第三方接管时，借：银行贷：收入，之前费用怎么冲
原分录负数红冲就行了
没明白！报销与接管时都是平的分录 原分录冲负数，银行怎么处理
虽然付我们钱了，对方又要求我们给她开了发票
借主营业务成本 借费用负数
你的意思是说收入与成本这样就平了
计入成本冲减了费用