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例如9月利润总额是3万,本年利润总额是20万,九月计提所得税怎么算

2021-10-19 20:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-19 20:30

你好 季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额

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快账用户7019 追问 2021-10-19 20:32

比如前期已缴纳5000.本期应为20万*25%-5000吗

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快账用户7019 追问 2021-10-19 20:33

上年度是亏损,本季度还用缴纳吗?用不用预提

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齐红老师 解答 2021-10-19 20:34

你好,比如前期已缴纳5000,本期应为20万*25%—5000 你当地季度预缴申报,能弥补之前年度亏损吗  

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快账用户7019 追问 2021-10-19 20:35

可以弥补

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齐红老师 解答 2021-10-19 20:35

你好,那弥补之后整体是盈利,还是亏损呢? 

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快账用户7019 追问 2021-10-19 20:36

弥补后是亏损的

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齐红老师 解答 2021-10-19 20:37

你好,弥补后是亏损的,这种情况不需要预缴所得税 

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快账用户7019 追问 2021-10-19 20:39

也不需要预提是吧?以前年度亏损有些多,怎么能让后期快速的缴纳上所得税,不然一直是弥补亏损的,不用缴纳

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齐红老师 解答 2021-10-19 20:41

你好,弥补后是亏损的,这种情况不需要预缴所得税 ,不需要做计提分录。 快速的缴纳上所得税,需要大幅增加利润才是的 

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快账用户7019 追问 2021-10-19 20:43

好的,明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2021-10-19 20:44

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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你好 季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额
2021-10-19
你好,你是按月缴纳的吗?
2023-01-13
你好;         是的;   不想退税的话; 你们的成本费用 和税金 以及收入要一致的; 这样才没有应纳税所得额的  
2023-02-21
你好,如果是本年的累计利润是120万,那么是120×10%-2季度已经计提的所得税
2020-09-29
你先跟我确定一下2020年累计的亏损是多少。
2021-10-19
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