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跨月发票红冲,对方没有认证,增值税怎么搞?上个月已经抄税了,增值税怎么操作

2021-10-13 18:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-13 18:04

你好,这个是专票吗?如果是的话,这个月开红字信息表,然后开红字发票,上个月的税款需要正常缴纳。

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快账用户5512 追问 2021-10-13 18:05

那我不要多交税啊

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快账用户5512 追问 2021-10-13 18:05

我上个月开了百万的发票,税号错了,这个月红冲

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齐红老师 解答 2021-10-13 18:05

是的,但是十月份的话会退回来的。

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快账用户5512 追问 2021-10-13 18:05

那我这个百万的要交税啊

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齐红老师 解答 2021-10-13 18:07

好,对的是的,你需要交税。

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快账用户5512 追问 2021-10-13 18:07

那我这个月重新开

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齐红老师 解答 2021-10-13 18:07

即使你开对了,你给对方不也正常交税吗?你没有进项的情况下,你自己开出来了,你就得交税。

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快账用户5512 追问 2021-10-13 18:08

那我这个月不要重新开吗

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快账用户5512 追问 2021-10-13 18:08

那下个月还要交税吗

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齐红老师 解答 2021-10-13 18:08

这个月重新开,然后开负数发票,一正数一负数,根本不需要多交税。

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