演示账套

你好，老师，请问一下，上个月收到供应商开具的发票，本月已认证报税，现在供应商发现发票开具的发票开错了，需要红冲重新开，那需要如何操作呀？是我们开具红字发票信息表还是供应商那边开啊？供应商要求我们开，但是我们不清楚如何操作，他们开出的发票开错了不是应该由他们自己红冲开吗？麻烦老师指点一下，谢谢！

2021-10-13 12:39

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-13 12:40

你好；你是购买方的话。你开红字信息表；然后供应商根据你红字信息表编码开红字发票；因为你认证了需要你开红字信息表

快账用户9603 追问 2021-10-13 12:42

好的，收到，谢谢老师

齐红老师解答 2021-10-13 12:42

没事的；希望能帮到你；

快账用户9603 追问 2021-10-13 12:45

老师，再请教下您，开具红字发票的时候红字发票信息表是不是需要用发票打印出来呀？这样是不是就浪费了我们的纸质发票？

齐红老师解答 2021-10-13 12:45

你好；你开红字信息表自己用A4打印就行了。对方开了红字发票给你到时你做红冲分录哈。

你好；你是购买方的话。你开红字信息表；然后供应商根据你红字信息表编码开红字发票；因为你认证了需要你开红字信息表

2021-10-13

你好；你是不是开错。正常是你开的。你认证了选择购买方抵扣

2021-10-13

同学，你好你方开具红字信息表，对方开具红字发票给你们

2024-01-05

你好，如果已经认证的话，需要开红字发票信息表。

2020-08-21

晚上好，是的，纸票的话我们没有入账也没有抵扣把原蓝票还给供应商，我们已入账就要拿到这个红票，原则提蓝红是孪生的要在一起。 2.电子发票我们现在可以直接发电子档给客户，客户自已打印

2024-04-07

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