老师，您好： 我想咨询下，库存商品的期末数，因为自己制作的表格有尾差，跟账上的有些许出入，要以哪个数据为准，多了或少了是要怎么调整
同学，你好，应该是以账为准的，如果多了少了，调一下。 （一）存货的盘盈， 企业在财产清查中盘盈的存货，根据“存货盘存报告单”所列金额，编制会计分录如下： 借：原材料， 周转材料， 库存商品等， 贷：待处理财产损溢─待处理流动资产损溢， 盘盈的存货，通常是由企业日常收发计量或计算上的差错所造成的，即正常损失，其盘盈的存货，可冲减管理费用，按规定手续报经批准后，会计分录如下： 借：待处理财产损溢─待处理流动资产损溢， 贷：管理费用， （二）存货的盘亏， 企业对于盘亏的存货，根据“存货盘存报告单”编制会计分录如下： 借：待处理财产损溢─待处理流动资产损溢， 贷：原材料， 周转材料， 库存商品等， 对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因，分别情况进行转账。 属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错，即正常损失，经批准后转作管理费用。 借：管理费用， 贷：待处理财产损溢─待处理流动资产损溢， 对于应由过失人赔偿的损失，应作如下分录： 借：其他应收款， 贷：待处理财产损溢─待处理流动资产损溢， 对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失，即非正常损失，应作如下分录： 借：营业外支出─非常损失， 贷：待处理财产损溢─待处理流动资产损益。
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你好，老师，我想请问一下我2月份销售一批货物，但是因为疫情，供应商没有给到发票，而且价格也在原来的基础上要调整，请问一下我的成本怎么结转，是按暂估的结转吗？那要是少或者多结转了，下个月没有了收入，下个月不是只有成本的正数或者负数，没有收入？这样可以吗？(因为我们不是每个月都有单出，有时一个月要出好多，有时一个月没有，我们的东西要跟别人的配套出，别人的没有做出来我们的就出不了)
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你好，老师，请问一下金蝶K3wise自制入库成本，每次自己弄数据感觉都不是很准确，因为单价有些是好久之前的了，都是用表格查找以前的表格里面的数据填的，有没有什么别的办法可以让正确率高一些呀？ 另外就是每次盘点的时候，盘点前导出来的库存跟实际盘点出来的差异都很大，主要是成品占多数，而且基本上是盘亏了，出现这些问题我们应该如何去查找原因呢？或者有没有什么好一点的操作方法，可以让盘点数据的差异容易查出来呢？麻烦老师帮忙解答下，谢谢！
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老师，您好： 我想咨询下，库存商品的期末数，因为自己制作的表格有尾差，跟账上的有些许出入，要以哪个数据为准，多了或少了是要怎么调整
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郭老师你好，就是我现在就说那个资产负债表，年初的数跟我自税局的跟我自己的就说相差230多块钱，跟我自己的报表。然后，这个是因为今年做汇算清缴的时候调整了那个有一个多期的一个那个折旧多记了200多块钱的折旧，然后税局那边就当时的说这个报表就调整了调整了，那我现在的话，是不是我自己的账也要调整，还是不用管。然后我我现在就是说这样做了以后，未分辨率率的期末期末值那些都是一样的，都没有问题，就是期初有问题，就是说解决2021年的时候有问题，就相差了200多，这个要怎么处理。
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老师你好，研发费用辅助账，每一项支出，像工资，折旧，材料，这些支出占总费用，有比例要求吗？ 我们是这样，前期让外面机构帮忙做了一套，但是统计局报报表的时候，要求再多报点，报表是统计局的人帮忙填的，总的研发费用以及各个立项支出都跟我的辅助账对不上了，后期统计局还要查辅助账，我可以根据统计局上班数据去调整我的辅助账吗，每项支出有要求吗？因为委托外面机构给调整的话，还要花钱，想省点费用自己调
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找郭老师，专项提问（其他老师勿接）
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老师你好，补缴去年的增值税，附加税，企业所得税，这个月怎样做会计分录
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12月的工资于1月发放，那么12月的工资对应产生的个人所得税是1月缴纳还是2月缴纳给税务局
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#实务#12月1日，购买35吨钢板材料，收到重庆华宇机械有限公司开具的增值税专用发票，发票列明价款121975元，增值税款15856.75元。材料已验收入库，通过银行本票支付，支付140000元，多出的金额2168.25元暂作“其他应收款--重庆华宇机械有限公司”处理。公司钢板材料哦计划成本为3500元/吨。
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外贸出口公司，2月收到进项发票，我在2月退税勾选和用途确认是对的吗？
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咨询个问题，前期一张借票，开的是差额发票，会计但是做借票的时候，只做了销售额部分，差额部分也就是代收款部分金额等对方单位来款才确认入账，目前账面往来已经平帐，请问现在是否要调整之前数据？
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请问，老板从公司拿钱的途径是哪些，不想交太多的个税
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老师您好，麻烦您看下我们营业执照经营范围，收到水泥发票合规吗？可以正常入账吗？
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老师你好，这边公司注册资金当时是认缴500，法定代表人和监理各持50%，现在需要变更法定代表人，缴纳印花，股权转让税吗？需要的话缴纳多少金额？怎么操作，流程步骤是什么？ 麻烦老师详细解答一下，非常感谢
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2处都有工资钱，5000元不能重复扣除，我可以直接在另外一个单位离职？
粤公网安备 44030002003870号
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好的，我看看哦，谢谢老师
同学，你好，不客气的。