老师，开票给总公司，合同签的是总公司，总公司用他的临时账户给我们支付货款，临时账户名称（总公司+某项目部），这样我做收货款入账时，需要对方提供付款委托说明吗？（总公司委托其项目部给我付款的说明）？

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• 老师请问我们是一般纳税人小企业准则，12月末科目未分配利润1212813元，我是先报上4季度所得税再用未分配利润减去本季度所得税的金额计提法定盈余公积金吗？还是直接用未分配利润乘以百分之十计提法定盈余公积后，再出财务报表，再填季度所得税申报缴纳本季度所得税？应该是那么个流程啊？

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• 那销售返利时，应付账款的对方科目是什么呢？

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