演示账套

老师好，我9月份销项发票开安装服务票9个点的税，开材料票13个点的，认证材料票发票和劳务票，开了9个点安装服务票，27万，已认证材料票肯定没问题，可认证劳务票抵扣可以比开的安装服务票30万，这样有风险吗？请老师指点一下

2021-10-12 19:26

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-12 19:28

你好。只要业务真实的没有问题的，因为进和销有时间差的

快账用户4771 追问 2021-10-12 19:30

怎么我在操作时，提示认证发票不合规?弄得我不知道咋办了?才咨询老师

齐红老师解答 2021-10-12 19:33

你好，只要能申报就没有问题，如果不能抵扣，申报就会不成功的

快账用户4771 追问 2021-10-12 19:34

开的销售及安装的发票，开13个税点的123万，安装服务27万9个点的，认证发票时，材料票对销售没问题，就是疑惑认证了30万劳务票这怕有问题

快账用户4771 追问 2021-10-12 19:35

我用的携税宝申报，总是获取不过来认证的发票，还提示有风险

快账用户4771 追问 2021-10-12 19:38

查了抵扣了，就是获取不到抵扣票

齐红老师解答 2021-10-12 19:47

你好，理论上说认证后24小时后才能获取信息。这个建议你电话当地12366问下，

你好。只要业务真实的没有问题的，因为进和销有时间差的

2021-10-12

你好，实际情况是这样，就没有问题，是合理的

2022-11-15

同学您好！合同中包含空调设备、安装材料和安装费，可以分别开票。设备开13%税率的票，材料和安装费开9%税率的票，但需确保合同中明确各项费用及税率。若无材料进项票，建议向供应商索取或调整合同，将材料费并入安装费，统一开9%税率的票。

2024-03-01

你好；你们主要是安装服务；这个可以建筑安装费按9%开票报税的；这个是可以的 2；这个按实际去开展业务是可以的

2022-07-12

你好 1. 是的就建筑安装按9%开票的；可以抵扣的。安装服务你就做对应的主营业务收入- 安装服务收入来处理分录缴纳增值税

2021-07-01

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