老师小规模。开的专票1%的点税额是593.40，填增值税纳税申报表，城市维护建设税7%税率，为什么跟他实际要交的税额是535.15，为什么和我税控盘的税额不一样？

实际税额相差了50多元

这个没关系吧，相差这么大

593.40跟535.15，相差了50多元，这也是四舍五入的原因吗？

你好看一下销售额是正确的吗？截图你的发票，然后看一下你的主表。

老师你看下对吗

你好，你这个合计金额都挡住了，

第一个15661后面是零吗？

我刚看了4张专票，有三张是开了1%的税点，还有一张是3000元，开了3%税点

15661.39元，，，，是这个数

他减免的2%，你填写到了主表应纳税减征额吗？

从新拍下

填了填了

本期应纳税减征额不对，应该是1012.04

你是不是全部都按照1%开的发票来的。

没有，就那个3000的是按3%开的发票

是的，我是全部按1%来填的

错了，就是这里填写错了。

我这里该怎么填

本期应纳税减征额填写1012.04

这个1012.04是怎么算来的？

1%不含税的销售额乘以2%。

那还有一张专票3000元按3%税点开的发票不算了吗？

你好，不能算减免，你就按照3%交增值税不要填写到18蓝。

这样的好的，谢谢老师