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老师,小规模纳税人9月份季报,增值税是将7、8、9三个月的销售额和销项税加起来申报的吗?

2021-10-11 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-11 15:57

你好,对的是的,是这么做的。

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快账用户2170 追问 2021-10-11 16:27

老师,小规模纳税人增值税减免明细表已将填写有数字,为什么该数字不能跳到增值税主表呢?

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齐红老师 解答 2021-10-11 16:30

你好 主表自己填写的。

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快账用户2170 追问 2021-10-11 16:32

减免税收按1%交税,优惠的2%的那部分填写在16栏的本期应纳税额减征额吗?

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齐红老师 解答 2021-10-11 16:33

你好,需要交税的事这么做的。

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快账用户2170 追问 2021-10-11 16:36

增值税税收优惠明细表填写的本期发生额是优惠的2%的那部分税额是吧?

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齐红老师 解答 2021-10-11 16:52

对的是的,是这么理解的。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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