老师，我们公司是这样的情况，就是转给导演的导演费和两个男女主的劳务费是用公户付的款，其他所有的住宿、伙食、差旅费、交通费、小额的演员劳务费等全部都从我这边的备用金支付出去的，我要怎么做账？导演费和男女主劳务费的会计科目是啥？需要向导演要发票吧？还需要给他代扣税之类的吗？所有从我这边备用金支出去的要走什么科目？需要我在原会计科目上增加设置新的科目吗？公司转给我用于拍摄制作期间的备用金我要怎么做账写科目？

老师们，我们公司内部报销，就是所有开支费用发票拿到手后，先挂账，不急于付款的，领导要求写报销单，先由会计审核签字—部门主管签字—总经理签字—董事长签字—返到财务室出纳签字（若是付款会盖现金付或者银行转账），在这样一个审批程序上存在一个问题是，总经理和董事长那总是外出跑业务很少到公司，结果就是内部员工为等领导签字把发票压到他们手中不能及时拿到财务室挂账，甚至有人最后弄丢发票，针对这个先挂账又不急于付款的总经理和总监都有争论，总经理认为有发票就代表业务发生的真实性了，不必要让领导签字，懂事长也认为让他签字了就等于付款一样，因为我们到付款时还要写付款申请单需要领导签字，领导觉得签字太多也麻烦，我最近发现这个挂账又等待领导签字的环节就是发票总是不能及时拿到财务室入账，我的意见是挂账时先让会计审核签字—再部门审核签字—出纳审核签字—给会计挂账，报销单上总经理和董事长签字那里就空着（这个地方不签完字可以吗？），我建议他们把发票拍照或者复印留底，等待付款时写付款申请单（上面也由会计签字确认发票已入账代表业务真实性）及发票复印件让领导审批签字，但是我们另一个只是审核我账的会计主管认为挂账的报销单上领导

老师，我们是建筑总承包企业，属于大包，我们自己买主材，把辅材和劳务分包出去了，一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款，我们扣除税款和管理费，剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做，分包方来我们公司办理拨款之前，我们要先给开发公司开具工程款发票，这时销项税就产生了，目前分包方还没有给我们提供成本发票，所以我们会先让分包方按照9%的税及附加，先把税款交到我公司，等分包方拿来多少进项，我再返还给他税款，这样的话，这个税做到其他应付款里面，返还的进项税肯定小于销账，那其他应付款一直有余额怎么办老师？我不知道这种方式收入税款是否合理

老师，我们公司是这样的情况，就是转给导演的导演费和两个男女主的劳务费是用公户付的款，其他所有的住宿、伙食、差旅费、交通费、小额的演员劳务费等全部都从我这边的备用金支付出去的，我要怎么做账？导演费和男女主劳务费的会计科目是啥？需要向导演要发票吧？还需要给他代扣税之类的吗？所有从我这边备用金支出去的要走什么科目？需要我在原会计科目上增加设置新的科目吗？公司转给我用于拍摄制作期间的备用金我要怎么做账写科目？

我们公司是这样的情况，就是转给导演的导演费和两个男女主的劳务费是用公户付的款，其他所有的住宿、伙食、差旅费、交通费、小额的演员劳务费等全部都从我这边的备用金支付出去的，我要怎么做账？导演费和男女主劳务费的会计科目是啥？需要向导演要发票吧？还需要给他代扣税之类的吗？所有从我这边备用金支出去的要走什么科目？需要我在原会计科目上增加设置新的科目吗？公司转给我用于拍摄制作期间的备用金我要怎么做账写科目？

老师，我们公司基本户没钱，支出的费用都是其中一股东的老婆李某垫付的(李某用微信，支付宝，现金都付过）李某在公司担任后勤主管，所发生的费用，会计账贷方做的都是其他应付款-李某，现在公司法人要求把其他应付款-李某全部换成其他应付款-法人(意思就是欠法人的钱)，到时公账有钱还款打给法人账户，但是科目更改为"其他应付款-法人"后，所对应的每笔业务记账凭证后需要附哪些凭证呢，我这边怎么操作合适？三个月的账其他应付款款有十几万