老师您好，请问我公司帮员工代缴水电费，然后从工资里扣，然而出纳多扣员工的钱，怎么处理呢

老师是的

这都是小事情。 下个月发工资少扣就行了。

代缴员工水电费的单据已开，多扣的钱，老板说不退回

不退回呀？员工同意吗？

老师多扣99元

不管其他的事情，比如个税之类的，单独说这个业务，不退回的话，可以理解成应发工资少了99，就直接冲减之前计提的分录就可以了。

老师这是内账，代缴水电费的单据 借：其它应收款933贷库存现金933 。发工资借：应付职工薪酬2010332 贷：库存现金200000 。其它应收款933 。营业外收入99 。吗

内帐没这么多讲究吧。你把应付职工薪酬改成 2010233也可以，计入营业外也可以，

老师，营业外收入在贷方，这我就不理解，公司不是盈利吗

你发工资前不用计提吗？ 1.把薪酬改成2010233，同时把营业外收入删掉 2.用你发的分录

我发的有营业外收入 ，那多余钱怎么处理呢？

你把我弄晕了，多余的钱难道不是出纳多扣的那部分吗？还有其他的？

是啊老师，我就是这多扣的钱，不知怎么处理呢

老师这是内账，代缴水电费的单据 借：其它应收款933贷库存现金933 。发工资借：应付职工薪酬2010332 贷：库存现金200000 。其它应收款933 。营业外收入99 。吗 2010332不等于200000加933加99呀？

谢谢老师辛苦您了