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老师,小规模纳税人,本季度开了专票1万多,普票10万多,专票不是得交税怎么做分录啊,就是最后结转这块

2021-10-09 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-09 16:40

同学,你好 借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款

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快账用户8498 追问 2021-10-09 16:42

老师一开始不都借应收贷主营和增值税嘛,月底普票那部分不是不用交税,是不是只把专票那的税交了就可以

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齐红老师 解答 2021-10-09 16:44

同学,你好 嗯嗯,是的

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相关问题讨论
同学,你好 借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款
2021-10-09
你好,只需要交10万专票的增值税就可以。 不是这么理解。
2021-06-22
你好,对的是的,不需要交。
2021-10-12
以后增值税的不用做的,你确认收入的时候,借银行 贷主营业务收入 应交税费应交增值税, 季度次月缴纳, 借应交税费应交增值税 贷银行存款。
2023-10-07
你好全额53万缴纳增值税税率,原来13%的现在就按1%来计算缴纳。
2023-08-24
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